彭泽县杨梓镇人民政府2023年部门预算

目录

第一部分彭泽县杨梓镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分彭泽县杨梓镇人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分彭泽县杨梓镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分彭泽县杨梓镇人民政府概况

一、部门主要职责

杨梓镇党委、政府贯彻落实党和国家各项方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持加强党对杨梓镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯物落实。

(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革,加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作,组织开展群众监督和社会监督。

(四)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设,实行“一站式服务”“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

(七)做好国防教育和兵役等工作。

(八)贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项,完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年彭泽县杨梓镇人民政府共有预算单位1个,即彭泽县杨梓镇人民政府。

编制人数小计67人,其中:行政编制人数34人,参照公务员管理的事业编人数0人,全部补助事业编制人数31人,自收自支编制人数0人,差额拨款事业人员2人。实有人数小计89人,其中:在职人数小计89人,行政在职人数29人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数24人。差额拨款事业人员2人,离休人数小计0人,退休人数小数16人,退职人员0人,遗属人数16人。其他人员34人,在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分彭泽县杨梓镇人民政府2023年部门预算表

详情见附件:2023年杨梓镇人民政府部门预算公开表

第三部分彭泽县杨梓镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年彭泽县杨梓镇人民政府收入预算总额为1191.23万元,较上年预算安排增加89.11万元;财政拨款收入936.43万元,较上年预算安排增加144.63万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入253.22万元，较上年预算安排减少57.04万；国库集中支付网上结转1.57万元,较上年预算安排增加1.57万元。

(二)支出预算情况

2023年彭泽县杨梓镇人民政府支出预算总额为支出预算总额为1191.23万元,较上年预算安排增加89.11万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出882.38万元,较上年预算安排增加242.34万元;其中:工资福利支出694.85万元,商品和服务支出148.91万元,对个人和家庭的补助26.63万元,资本性支出12万元。项目支出308.84万元,较上年预算安排减少153.24万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出307.27万元,对企业补助0万元其他相关支出1.57万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出801.37万元,较上年预算安排增加161.33万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元;农林水支出308.84元,较上年预算安排增加72.57万元;住房保障支出81.01万元,较上年预算安排增加63.66万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出694.85万元,较上年预算安排增加316.87万元;商品和服务支出148.91万元,较上年预算安排减少26.02万元;对个人和家庭的补助26.63万元,较上年预算安排不变;资本性支出319.27万元,较上年预算安排增加258.77万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。其他相关支出1.57万，较上年预算安排增加1.57万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年彭泽县杨梓镇人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额936.43万元,较上年预算安排增加144.58万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出615.72万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出13.44万元，农林水支出307.27万元。

按支出项目类别划分:基本支出629.16万元,较上年预算安排增加73.58万元;其中:工资福利支出469.12万元,商品和服务支出121.41万元,对个人和家庭的补助26.63万元,资本性支出12万元。项目支出307.27万元,较上年预算安排增加71万元;其中:商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出307.27万元。

(四)政府性基金情况

2023年,本单位年初预算未安排政府性基金预算支出

(五)国有资本经营情况

2023年,本单位年初预算未安排国有资本经营预算支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算133.41万元,比2022年预算减少73.52万元,下降55.11%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额21万元,其中: 政府采购货物预算21万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年底,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。 。

(九)杨梓镇人民政府项目情况说明(部门本级)

1.对村级转移支付项目

(1)项目概述:对村级转移支付项目

(2)立项依据:对村级转移支付项目

(3)实施主体:杨梓镇人民政府

(4)实施方案:根据资金使用计划,按既定要求使用

(5)实施周期:2023年1月-2023年12月

(6)年度预算安排:256.77万元

(7)绩效目标和指标:

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年彭泽县杨梓镇“三公”经费预算安排40.4万元,较上年减少3.6万元,主要原因是:继续落实过紧日子政策。其中:财政拨款安排15.5万元,非财政资金安排24.9万元。财政拨款安排三公经费具体情况如下:

1.本单位预算未安排因公出国经费。

2.公务接待7.5万元,较上年不变,主要原因是比较口径为财拨资金。

3.公务用车运行8万元, 较上年不变,主要原因是比较口径为财拨资金。

4.公务用车购置0万元,比上年减少15万元,主要原因是无购车计划。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010301政府办公室及机构事务行政运行

2010101人大事务行政运行

2013201组织事务行政运行

2130705对村民委员会和村党支部的补助

2210201住房公积金

2299999其他支出

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。