彭泽县杨梓镇人民政府2020年度部门决算

目  录

第一部分彭泽县杨梓镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 彭泽县杨梓镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

杨梓镇党委、政府贯彻落实党和国家各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对杨梓镇各项工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（四）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

（七）做好国防教育和兵役等工作。

（八）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即彭泽县杨梓镇人民政府。

本部门2020年年末实有人数44人，其中在职人员44人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6207.2万元，其中年初结转和结余413.13万元，较2019年减少735.01万元，减少10.59%；本年收入合计5794.08万元，较2019年减少1148.13万元，减少16.54%，主要原因是：财政拨款减少，落实过紧日子思想。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5794.08万元，占93.34%,上年结转结余413.13万元,占6.66%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6207.2万元，其中本年支出合计6207.2万元，较2019年减少424.44万元，减少6.5%，主要原因是：项目支出减少，财政应返还额度减少；年末结转和结余102.34万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：按上级预算拨付，控制三公经费，及一般性支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1416.63万元，占23.20%；项目支出4688.23万元，占76.8%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为631.92万元，决算数为6207.2万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1150.15万元，决算数1150.15万元，完成年初预算的100%.

2.教育支出年初预算数为1810万元，决算数为1810万元，完成年初预算的100%.

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2.16万元，决算数为2.16万元，完成年初预算的100%.

4.社会保障和就业支出年初预算数为43.69万元，决算数为43.69万元，完成年初预算的100%.

5.节能环保支出年初预算数为885.96万元，决算数为885.96万元，完成年初预算的100%.

6.城乡社区支出年初预算数为770.31万元，决算数为770.31万元，完成年初预算的100%.

7.农林水支出年初预算数为1417.59万元，决算数为1417.59万元，完成年初预算的100%.

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%.

9.其他支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的0%，主要原因是：基金追加，用于民政福利方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.324万元，其中：

（一）工资福利支出763.96万元，较2019年增加184.4元，下降18.9%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出518.57万元，较2019年增加390.25万元，下降37.5%，主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出53.79万元，较2019年增加17.04万元，增长46.43%，主要原因是：保障民生支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60.7万元，决算数为22.42万元，完成预算的36.57%，决算数较2019年减少2.98万元，下降11.73%，其中：

因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是因疫情原因，未开展出国（境）活动。

公务接待费支出年初预算数为52.7万元，决算数为18.15万元，完成预算的34.44%，决算数较2019年减少3.2万元，下降17%，主要原因是支出减少，缩减支出，落实过简日子思想。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.27万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无购车计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为4.27万元，完成预算的46.63%，决算数较2019年增加0.22万元，上升2%，主要原因是支出增加，油价上涨。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出518.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加390.245万元，降低37%，主要原因是支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

我单位未开展对2020年预算绩效的自评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款，事业收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

（一）事业支出：指事业单位的基本支出。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（七）三公经费：一般公共预算拨款安排。

（八）机关运行经费：为了保障行政单位运行（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷品、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。