目    录

第一部分  彭泽县交通运输局概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  彭泽县交通运输局2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  彭泽县交通运输局 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  彭泽县交通运输局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，落实公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制县域道路运输体系规划；

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；

4.承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作；

5.负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；

6.执法大队负责指导和监督交通运输综合执法工作。负责全县交通运输综合行政执法工和和队伍建设，建立权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制；

7.负责交通运输行业政务服务工作；

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作；

9.负责全县国防交通战备工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年彭泽县交通运输局共有预算单位1个，包括彭泽县交通运输局。

编制人数小计56人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数49人。实有人数小计85人,其中：在职人数小计71人,行政在职人数 6人,全部补助事业在职人数19人，自收自支人数46人。离休人数小计0人；退休人数小计51人；退职人员0人；遗属人数4 人；在校学生0人，其中本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  彭泽县交通运输局2025年部门预算表

第三部分 彭泽县交通运输局2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。

2025年彭泽县交通运输局收入预算总额为1892.09万元,较上年预算安排减少2050.61万元; 财政拨款收入996.97万元,较上年预算安排减少2034.91万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入895.12万元,较上年预算安排减少14.87万元；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况。

2025年彭泽县交通运输局支出预算总额为1892.09万元,较上年预算安排减少2050.61万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1613.95万元,较上年预算安排增加156.08万元;其中：工资福利支出1359.17万元,商品和服务支出140.06万元,对个人和家庭的补助85.72万元,资本性支出29万元。项目支出278.14万元,较上年预算安排减少2206.69万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出278.14万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出1818.69万元,较上年预算安排减少40.12万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排减少0万元;住房保障支出73.40万元,较上年预算安排增加12.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1359.17万元,较上年预算安排增加154.1万元;商品和服务支出140.06万元,较上年预算安排增加29.57万元;对个人和家庭的补助85.72万元,较上年预算安排增加24.41万元;资本性支出307.14万元,较上年预算安排减少2258.69万元;对企业补助0万元,较上年预算安排减少300万元。

（三）财政拨款支出情况。

2025年彭泽县交通运输局财政拨款支出预算总额996.97万元,较上年预算安排减少2034.91万元;

按支出功能科目划分：交通运输支出996.97万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出33.79万元。

按支出项目类别划分：基本支出718.83万元,较上年预算安排增加170.95万元;其中：工资福利支出582.53万元,商品和服务支出68.22万元,对个人和家庭的补助58.08万元,资本性支出10万元。项目支出278.14万元,较上年预算安排减少2205.86万元;其中：商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况。

2025年彭泽县交通运输局政府性基金支出预算为0万元。

（五）国有资本经营情况。

2025年彭泽县交通运输局国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2025年部门机关运行费预算78.22万元，比2024年预算减少17.4万元，下降18%。

（七）政府采购情况。

2025年部门所属各单位政府采购总额29万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况。

截至2024年10月31日,部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数5辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0万元。

（九）彭泽县交通运输局项目情况说明。

1.农村公路日常养护项目

 1）项目概述：完成公路养护里程26.8公里，边沟清理，路面修复，安全设施修复等，保持路面整洁，路基稳定，桥隧安全，排水畅通。

 2）立项依据：九江市财政局印发九财建指【2024】126号关于提前下达2025年成品油税费改革转移支付资金的通知、《九江市人民政府办公室关于印发九江市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（九府办字【2020】94号）要求，加大对国省干线公路和农村公路养护的支持力度。

 3）实施主体：彭泽县交通运输局。

 4）实施方案：确保公路的安全，畅通与耐用，减少交通事故及维护成本，保障交通安全提升道路通行效率延长公路使用寿命。

 5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

 6）年度预算安排：278.14万元。

 7）绩效目标和指标：通过对农村公路日常养护，方便群众出行，全力打造畅通、安全、舒适、优美的公路通行环境。数量指标：26.8公里；质量指标：验收合格率达到100%；社会指标：提升了公路建运行能力；群众满意度达到93%。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年彭泽县交通运输局"三公"经费财政拨款安排10万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行8万元,比上年减4万元，主要原因是：把控好车辆行运不超标准。

公务用车购置0万元,比上年减30万元，主要原因是：单位公用经费紧张。

第四部分   名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（六）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（七）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年预算公开表