目    录

第一部分  彭泽县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分彭泽县交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，落 实公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制县域 道路运输体系规划；

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；

4.承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作；

5.负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；

6.执法大队负责指导和监督交通运输综合执法工作。负责全县交通运输综合行政执法工和和队伍建设，建立权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制；

7.负责交通运输行业政务服务工作；

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作；

9.负责全县国防交通战备工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

本部门年末在职人员89人,其中：行政在职人数7人,  全部补助事业在职人数20人,自收自支人数47人。离退休  人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人。遗属人数4人，临时工15人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

收入决算表

公开02表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

支出决算表

公开03表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表部门：彭泽县交通运输局                                       2023年度                                                   金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                       金额单位：万元

国有资产占用情况表

公开10表部门：彭泽县交通运输局           2023年度                           单位：台、辆、套

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计21180.29万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和  专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计21180.29万元，比上年增加1454.16万元，增长7.37%，主要原因：

是财政安排项目资金增加;分别有方湖大道项目款、县汽渡  口升级改造及接线公路拓宽资金、农村公路养护大中修项目资金、S214马都线彭泽南阳至东风段公路项目资金、彭泽公交补助资金、九江港红光作业区疏港公路项目资金等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入17835.13万元，

占84.21%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00  万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3345.16万元，占15.79%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计21180.29万元，其中本年支出合计20703.62万元，比上年增加977.49万元，增长4.96%，主要原因：是财政安排项目资金支出增加;分别有方湖大道  项目款、县汽渡口升级改造及接线公路拓宽资金、农村公路

养护大中修项目资金、S214马都线彭泽南阳至东风段公路项目资金、彭泽公交补助资金、九江港红光作业区疏港公路项目资金等；结余分配 0.00万元，与上年持平；年末结转和  结余476.67万元，比上年增加476.67万元，主要原因：S214马都线彭泽南阳至东风段公路项目资金未付完。

本年支出的具体构成：基本支出1878.21万元，占9.07%；项目支出18825.40万元，占90.93%；经营支出 0.00万元， 占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位 补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数

1090.18万元，决算数17835.13万元，完成年初预算的

1635.98%；其中：基本支出1012.43万元（工资福利支出：812.63万元，商品与服务支出 128.83万元，对个人和家庭补助45.33万元，办公设备购置25.64万元）。项目支出

11405.39万元，资本性支出8955.18万元，企业补助2546.21 万元。其中按功能分类划分：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00万元，决  算数8.40万元，预决算差异主要原因：财政安排防疫资金。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00万元，决  算数2834.87万元，预决算差异主要原因： 增加S214马都  线彭泽南阳至东风段公路改建项目违法用地罚没款、彭泽县松林庄至青山坝县道升级改造工程电力迁改费用等。

（三）交通运输支出（类）年初预算数 1084.18万元，决算数11464.04万元，完成年初预算的1057.39%。预决算差异主要原因：财政安排的项目资金增加，有方湖大道项目款、县汽渡口升级改造及接线公路拓宽资金、农村公路养护大中修项目资金等。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数6.00万元，决算数6.00万元，完成年初预算的100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3521.83万元，预决算差异主要原因： 单位实有资金项目支出未纳入到预算中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1012.43万元，其中：

（一）工资福利支出 812.63万元，比上年减少216.92万元，下降21.07%，主要原因：人员减少，财政安排的资金减少。

（二）商品和服务支出128.83万元，比上年减少55.40万元，下降30.07%，主要原因：财政安排的资金减少，严格控制办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 45.33万元，比上年增加11.70万元，增长34.79%，主要原因：增加退休人员的绩效。

（四）资本性支出25.63万元，比上年增加25.54万元，增长26602.93%，主要原因：当年增加了办公设备和专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算  数10.01万元，决算数10.01万元，完成全年预算的100.00%； 决算数比上年减少0.02万元，下降0.23%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00万元，决算   数0.00万元。决算数与上年持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.91万元，决算数8.91万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平,全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.91万元，决算数8.91万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少0.99万元，下降9.97%,主要原因：严格控制车辆执法外出费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量8辆。

（三）公务接待费全年预算数1.11万元，决算数 1.11  万元，完成全年预算的100.00%，主要原因:严格执行八项规定精神的有关要求，严格控制公务接待费的增加。决算数比上年增加0.96万元,增长670.68%，主要原因：因拓展业务，接待次数增加。全年国内公务接待10批，累计接待98人次，主要是：相关业务对接和上级接洽。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出154.47万元，决算数比上年减少29.86万元，下降16.20%，主要原因：本单位严格执行相关文件精神，严格把控办公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额789.34万元，其中：政府采购货物支出787.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31 日，本部门共有车辆 8辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用  车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于治超执法。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目39个全面开展绩效自评，共涉及资金20,590万元，占项目支出总额的94.17%。其中，34个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：1.S214马都线彭泽南阳至东风段公路改建项目2.彭泽县镇村公交项目   奖励资金。涉及一般公共预算支出2500万元，政府性基金  预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看：以上两个项目符合资金筹划要求，各项指标评价分析均得分9分以上，预算执行完成率均在100%，综合评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出20,590万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为  “优”。从评价情况看，根据单位整体支出绩效评价指标规定的内容，彭泽县交通运输局2023年度在县委县政府的领  导下，积极开展项目建设领域工作，全力为提升彭泽县高质量发展和创建美丽彭泽家园建设赋能，资金项目做到无预算不支出，预算资金能科学正确使用，合理、合法、合规，经综合评价整体支出绩效评价分数为97分，等级为“优”，存在不足的是政府采购率偏低，应及时加强完善政府采购的工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、绩效自评工作开展情况

我部门参照《彭泽县县级预算绩效目标管理办法》（彭财绩【2020】91号）、《彭泽县县级绩效评价管理办法》（彭财绩【2020】93号）等有关规定，按照彭泽县财政局《关于开展2023年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》（彭财绩[2024]39号）的工作部署，对本级39个项目开展了自评工作，成立了绩效自评工作小组，制定了详细方案，认真组织了对2023年度财政项目支出绩效自评工作。

2、绩效综合评价结论

我部门组织对2023年纳入绩效自评范围项目进行自查自评、在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上、认为绩效自评的项目依据充分、目标明确、陈醋合理、项目资金基本及时拨付到位、项目实施按计划、项目综合自评为“优”。

3、绩效目标完成情况分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目合同资金结算时效不佳，执行率较低，其中两个项目自评得分在70-80分，主要原因是： 项目后期预算调整，与年初预算不一致，项目目标完成情况存在偏差。

4、偏离绩效目标的原因及改进措施

（1）偏离绩效目标的原因一是项目目标设定不合理，有些目标不具体与实际脱节，导致执行过程难以达成；二是存在预算编制和实际项目支出存在执行率偏低，编制项目不够科学严谨。

（2）改进措施：

1.合理设定绩效目标。目标应该具体、可衡量、可达成、并与实际项目发展相结合。同时要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2.本部门应加强项目预算资金编制的科学性、合理性，督促项目建设进度，结合项目目标，确定资金支出的方向和支出重点，按时按节点完成执行率，从而提高资金的使用率避免跨年度结转。

5、绩效评价结果应用情况

我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用，围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有效衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门项目绩效自评表如下

1.“彭泽县乡镇公交运营项目奖励资金支出绩效自评表”如下：

2.“2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金 支出绩效自评表”如下：

3.  “2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金”如下：

4.   “九江港彭泽港区棉州圩公用锚地项目支出绩效自评表”如下：

5.“2023年车辆购置税收入补助地方资金补助支出绩效自评表”如下：

6.  “太泊湖五甲阳至马当，S214马都线农村公路改建 项目相关费用支出绩效自评表”如下：

7.   “彭泽县太泊湖五甲阳至马当茅湾村公路工程森林植被恢复费和水土保持费支出绩效自评表”如下：

8.  “农村道路客运油价补贴支出绩效自评表”如下：

9.   “彭泽县危桥补助（曹家桥，高山四桥）支出绩效自评表”如下：

10.  “收回银丰公交客运有限公司公交营运补偿资金支出绩效自评表”如下：

11.  “方湖大道（红光至白莲疏港公路）工程款支出绩效自评表”如下：

12. “2022年成品油税费改革资金支出绩效自评表”如下：

13. “2022年车辆通行费资金(普通公路建设与养护) 支出绩效自评表”如下：

14. “70岁以上老人免费乘车及新城线路补助支出绩效自评表”如下：

15.“自收自支人员补助支出绩效自评表”如下：

16.“镇村公交运营补助支出绩效自评表”如下：

17.“浩山乡柳墅村农村公路修路支出绩效自评表”如下：

18. “彭泽县2022年县城汽渡渡口等政府投资工程项目支出绩效自评表”如下：

19. “2022年县道升级、建制村通双车道及危桥改造项目等支出绩效自评表”如下：

20.  “行政执法“四基四化”项目支出绩效自评表”如下：

21.  “宿松至彭泽过江通道规划线路方案研究费用支出绩效自评表”如下：

22.  “彭泽县松林庄至青山坝县道升级改造工程电力迁改费用支出绩效自评表”如下：

23.  “彭泽县镇村公交项目奖励资金支出绩效自评表”如下：

24. “2022年危桥改造及县道升级支出绩效自评表”如下：

25. “S214马都线南阳至东风段公路改造前期费用支出绩效自评表”如下：

26. “S214马都线彭泽南阳至东风段公路改建项目违法用地罚没款支出绩效自评表”如下：

27. “2022年农村水路渡(客)运油价补贴资金支出绩效自评表”如下：

28. “`S214马都线水土保持费支出绩效自评表”如下：

29. “`彭泽县彭郎矶作业区疏港通道工程(一标段)工程款支出绩效自评表”如下：

30. “`彭泽县渡口渡船维修资金支出绩效自评表”如下：