目    录

第一部分  彭泽县交通运输局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  彭泽县交通运输局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 彭泽县交通运输局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  彭泽县交通运输局概况

 一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，落实公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制县域道路运输体系规划；

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；

4.承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作；

5.负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；

6.执法大队负责指导和监督交通运输综合执法工作。负责全县交通运输综合行政执法工和和队伍建设，建立权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制；

7.负责交通运输行业政务服务工作；

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作；

9.负责全县国防交通战备工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、机构设置及人员情况

2024年彭泽县交通运输局共有预算单位1个。编制人数小计56人,其中：行政编制人数7人,全部补助事业编制人数49人。实有人数小计137人,其中：在职人数小计73人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数20人,自收自支人数46人；退休人数小计49人,聘用人员15人；另遗属人数4人。

第二部分 彭泽县交通运输局部门2024年部门预算表

第三部分 彭泽县交通运输局部门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2024年彭泽县交通运输局收入预算总额为3942.7万元,较上年预算安排增加2305.22万元;财政拨款收入3031.88万元,较上年预算安排增加1947.7万元;万元；其他收入909.99万元,较上年预算安排增加362.7万元；上年结转（结余）0.83万元，较上年预算安排减少5.17万元。

   (二)支出预算情况

2024年彭泽县交通运输局支出预算总额为支出预算总额为3942.7万元,较上年预算安排增加2305.22万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1457.87元,较上年预算安排增加520.66万元;其中：工资福利支出1205.07万元,商品和服务支出110.49万元,对个人和家庭的补助61.31万元,资本性支出81万元。项目支出2484.83万元,较上年预算安排增加1784.56万元;其中：工资福利支出184万元,资本性支出2000万元，对企业补助300万元，上年结余0.83万元。

按支出功能科目划分：一、交通运输支出3881.5万元（公路水路运输：其中行政运行支出1580.67万元，较上年预算安排增加50.8万元；公路养护0.83，上年结转资金；其他公路水路运输支出2000万元。较上年预算安排增加1847.27万元；其他交通运输支出-公共交通运营补助300万元，较上年预算安排减少40万元。二、住房保障支出61.2万元,较上年预算安排增加1.72万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1205.07万元,较上年预算安排增加199.09万元;商品和服务支出110.49万元,较上年预算安排减少1.53万元;对个人和家庭的补助61.31万元,较上年预算安排增加（减少）58.1万元;资本性支出（特定类目标）2000万元,较上年预算安排增加1847.27万元；资本性支出81万元，较上年预算安排增加57.46万元；对企业补助300万元，较上年预算安排减少40万元。

   (三)财政拨款支出情况

2024年彭泽县交通运输局财政拨款支出预算总额为3031.88万元,较上年预算安排增加1947.7万元;

按支出功能科目划分：交通运输支出3009.58万元，住房保障支出22.3万元。

按支出项目类别划分：基本支出547.88万元,较上年预算安排增加157.96万元;其中：工资福利支出409.98万元,商品和服务支出79.62万元,对个人和家庭的补助42.28万元,资本性支出16万元。项目支出2484万元,较上年预算安排增加1789.74万元;其中：工资福利支出184万元，资本性支出2000万元，对企业补助300万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算95.62万元，比2023年预算增加15.77万元，增长16%，主要原因是单位业务增加，开展项目增加，办公经费等增长。

   (七)政府采购情况

2024年部门预算未安排政府采购项目。

   (八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日, 部门共有车辆8辆；其中：执法执勤用车实有数8辆。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值15万元/辆。未按排购置单位价值200万元以上大型设备。

  （九）彭泽县交通运输局项目情况说明

彭泽县彭郎矶作业区疏港通道工程（三标段）项目

 1）项目概述：该项目位于彭泽县中北部，起点位于彭郎矶作业区码头，终点位于马当高速连接线，全长约17公里，起点至国道G530段长6公里，采用二级公路标准，设计时速60公里每小时，路基宽度15米，路面宽度12米，沥青砼路面；国道G530至终点段长11公里采用一级公路标准，时速80公里每小时，路基宽度24.5米，路面宽度21米，沥青砼路面。

 2）立项依据：根据国务院《关于投资体制改革的决定》（国发【2004】20号）和彭泽县人民政府《疏港公路协调会议纪要》（彭府办纪要【2017】31号）文件精神；立项批复彭发改字【2017】129号。

 3）实施主体：彭泽县交通运输局

 4）实施方案：结合项目实施情况开展绩效评价工作，在绩效评价过程中，实施了询问相关人员、相关资料和财务资料，进行问卷调查等我们认为必要的绩效评价程序。

 5）实施周期：全年。

 6）年度预算安排：2000万。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年彭泽县交通运输局"三公"经费安排39万元，较上年减少0.5万元，主要原因是：严格把控符合接待条件，落实过紧日子压减要求。财政拨款安排14万元，非财政资金安排25万元。

其中：

本单位预算未安排因公出国经费。

公务接待19万元,比上年减少0.5万元，主要原因是：严格把控符合接待条件。

公务用车运行维护费20万元,与上年保持一致，主要原因是：把控好车辆行运不超标准。

公务用车购置30万元,比上年增30万元，主要原因是：治超站工作需要。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（六）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（七）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。