彭泽县交通运输局2023年部门预算

目录

第一部分彭泽县交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分彭泽县交通运输局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 彭泽县交通运输局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 彭泽县交通运输局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划,落实公路行业规定、标准,指导公路有关体制改革工作;

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内,组织编制县域道路运输体系规划;

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输;

4.承担道路运输市场监管责任,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作;

5.负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施,指导交通运输基础设施管理和维护;

6.执法大队负责指导和监督交通运输综合执法工作。负责全县交通运输综合行政执法工和和队伍建设,建立权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制;

7.负责交通运输行业政务服务工作;

8.指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息,指导公路行业环境保护和节能减排工作;

9.负责全县国防交通战备工作;

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年彭泽县交通运输局共有预算单位1个。

编制人数小计56人,其中:行政编制人数7人,全部补助事业编制人数49人。实有人数小计138人,其中:在职人数小计72人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数21人,自收自支人数46人;退休人数小计48人,遗属人数3人,临时工15人。

第二部分 彭泽县彭泽县交通运输局2023年部门预算表

第三部分 彭泽县交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年彭泽县交通运输局收入预算总额为1637.48万元,较上年预算安排减少4425.01万元;财政拨款收入1084.18万元,较上年预算安排增加528.62万元;其他收入547.29万元,较上年预算安排减少4958.71万元;上年结转6万元。

(二)支出预算情况

2023年彭泽县交通运输局支出预算总额为支出预算总额为1637.48万元,较上年预算安排减少4425.01万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出937.21万元,较上年预算安排增加10.68万元;其中:工资福利支出821.98万元,商品和服务支出112.02万元,对个人和家庭的补助3.21万元。项目支出700.27万元,较上年预算安排减少4435.68万元;其中:工资福利支出184万元,,资本性支出176.27万元,对企业补助340万元。

按支出功能科目划分:交通运输支出1631.47万元,较上年预算安排增加480.93万元;自然资源海洋气象支出6万元,上年结转资金。

按支出经济分类划分:工资福利支出1005.98万元,较上年预算安排减少28.04万元;商品和服务支出112.02万元,较上年预算安排减少17.37万元;对个人和家庭的补助3.21万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出176.27万元,较上年预算安排减少7.73万元;对企业补助340万元,较上年预算安排增加300万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年彭泽县交通运输局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1084.18万元,较上年预算安排增加478.61万元;

按支出功能科目划分:交通运输支出1084.18万元。

按支出项目类别划分:基本支出389.92万元,较上年预算安排增加8.35万元;其中:工资福利支出274.68万元,商品和服务支出105.02万元,对个人和家庭的补助3.21万元,资本性支出7万元。项目支出694.26万元,较上年预算安排增加470.26万元;其中:工资福利支出184万元,资本性支出170.26万元,对企业补助340万元。

(四)政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算79.85万元,比2022年预算增加3.88万元,增长5.1%;增长原因是办公经费增加。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年底, 部门共有车辆7辆,其中:执法执勤用车实有数7辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)70岁以上老年人免费乘坐公交车补助项目情况说明

(1)项目概述:70周岁以上老年人在我县范围内享受“免费乘坐城市公交”优待政策。

(2)立项依据:根据《江西省实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》第四十四条规定。

(3)实施主体:彭泽县交通运输局。

(4)实施方案:减轻县公交企业对70岁以上老年人免费乘坐公交车政策的负担。

(5)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。

(6)年度预算安排:70周岁以上老年人享受“免费乘坐城市公交”优待政策,补助公交公司40万元。

(7)绩效目标和指标:70岁以上老年人给予免费乘坐县内城市公交车,让我县的老百姓实实在在地感受到彭泽县政府的温暖和改革、发展、开放所带来的红利!

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年彭泽县交通运输局“三公”经费预算安排39.5万元,较上年减少6.5万元,主要原因是:严格把控符合接待条件,落实过紧日子压减要求。其中:财政拨款安排39.5万元,非财政资金安排0万元。财政拨款安排三公经费具体情况如下:

1.本单位预算未安排因公出国经费,与上年安排保持一致。

2.公务接待19.5万元,比上年增19.5万元,主要原因是比较口径为2022年财拨资金安排为0元,公务接待费由其他收入资金安排;2023年公务接待费由财拨资金安排。

3.公务用车运行20万元,比上年增20万元,主要原因是比较口径为2022年财拨资金安排为0元,公务用车运行由其他收入资金安排;2023年公务用车运行由财拨资金安排。

4.公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出:反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(三)2200106自然资源利用与保护:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(四)2149901公共交通运营补助:反映对公共交通运输企业的补助支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用 于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公 出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。