一、本部门绩效监控开展情况简要说明

1. 资金情况：我部门涉及项目专项资金共27个，其中资金规模26280.93万元，其中公交运营补贴等资金小计1654.1787万元，农村公路建设项目资金24626.7513万元.

2. 监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合县财政局及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。

二、本部门2022年1-12月份绩效监控结果总体分析

   1. 监控结果。绩效目标实现程度达到100%的项目有22个，绩效目标实现程度在50%以下的项目有1个，工作正常开展建设的项目有3个。

三、存在问题及原因

本单位绩效目标实现程度在50%以下的项目有2个，1、2021年其他资金结转项目4911.9511万元，执行率为30.12%，实际情况是：年底执行率已完成100%，因为在系统里还未及时更新。2、G530黄湖线（新屋洪至泉山段）公路改建项目2041万元、执行率为49.27，实际情况是：年底执行率已完成100%，因为在系统里还未及时更新。监控过程中本单位具体情况具体分析，及时采取有效措施并整改，预计年底所有项目皆可达到拨付进度。

四、下一步工作措施

一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。

    二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。三是加强绩效管理，完成绩效工作，及时拨付资金。