目   录

第一部分 彭泽县交通运输局概况

 一、单位主要职责

 二、单位基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 彭泽县交通运输局概况

一、单位主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，落实公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制县域道路运输体系规划；

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；

4.承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作；

5.负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；

6.执法大队负责指导和监督交通运输综合执法工作。负责全县交通运输综合行政执法工和和队伍建设，建立权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制；

7.负责交通运输行业政务服务工作；

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作；

9.负责全县国防交通战备工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位2021年年末实有人数139人，其中在职人员78人；年末其他人员15人；由养老保险基金发放养老金的退休人员46人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计17513.93万元，其中年初结转和结余4901.43万元，较2020年增加5224.56万元，增长70.72 %；本年收入合计12612.50万元，较2020年增加10125.99万元，增长57.81%，主要原因是：其中结余4901.43元是1.红光至白莲疏港公路建设工程末完工，结余资金126万元，2、"浪溪镇至高速路口等农村公路建设"结余资金4393万元，3、"2020年交通运输部农村公路建设计划第二批（村道危桥、县乡道危桥）"结余381.43万元；较2020年增加5224.56万元，原因是增加建设项目，其中矶山作业区疏港通道建设项目1885万元，S209乐观至童家弄公路改建工程项目688.22万元，南蔡线公路改造工程618.35万元，彭郎矶作业区疏港通道2151万元等项目工程

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11359.03万元，占90 %；其他收入1253.48万元，占10%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计17513.93万元，其中本年支出合计17513.93万元，较2020年增加13662.21万元，增长354.70%，主要原因是：财政按排多项大型项目工程；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2255.99万元，占12.88%；项目支出15257.94万元，占87.12%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为593.69万元，决算数为16260.46万元，完成年初预算的100%。其中：

交通运输支出年初预算为1150.54万元，决算数为11979.45万元；完成年初预算的100%。主要原因是：支付人员工资增加、公用经费增多、建设项目工程财政安排增加（有矶山作业区疏港通道工程款1885万元，S209乐观村至童家弄公路改建工程2823万元，彭郎矶作业区疏港通道工程1500万元，疏港通道工程款1885万元，S209乐观村至童家弄公路改建工程2823万元，彭郎矶作业区疏港通道工程1500万元，南蔡线工程款：346万元等项目支出）。

农林水支出年初预算数为0元，决算数为81万元；完成年初预算的100%。主要原因是：乡道水毁支出。

科学技术支出年初预算数为0元，决算数为34.93万元；完成年初预算的100%，主要原因是：有安防项目安排。

社会保障和就业支出年初预算数为0元，决算数为20.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：在职人员的社会保障经费增加。

（五）城乡社区支出年初预算数为0元，决算数为4144.74万元,完成年初预算的100%，主要原因是：红光至白莲疏港公路工程款2743万元、G530黄湖线公路改建工程1348万元、塔桥路274万元等多个项目拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1522.31万元，其中：

（一）工资福利支出1272.18万元，较2020年增加235.15万元，增长22.68 %，主要原因是：执法大队人员工资支出。

（二）商品和服务支出187.56万元，较2020年减少5.56万元，下降2.88 %，主要原因是：控制办公经费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出51.04万元，较2020年减少56.53万元，下降52.55 %，主要原因是：9月份自收自支退休人员工资由养老保险基金发放。

（四）资本性支出11.54万元，较2020年增加8.65万元，增长285%，主要原因是：电脑老化，购置电脑办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.79万元，决算数为7.81万元，完成预算的13%，决算数较2020年减少6.61万元，下降45 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.79万元，决算数为3.81万元，完成预算的16%，决算数较2020年减少2.61万元，下降40.65 %，主要原因是单位严格把控符合接待条件，落实过紧日子压减要求。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响，落实过紧日子要求压减接待支出。全年国内公务接待 批，累计接待29人次，其中外事接待0 批，累计接待322人次，主要为：受疫情影响，落实过紧日子要求压减接待支出，未安排外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门未安排公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门未安排公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为36万元，决算数为4万元，完成预算的11%，决算数较2020年减少4万元，下降50%，主要原因是严格把控执法用车的经费。年末公务用车保有8辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：有4辆执法车辆使用次数很少，压减公务用车运行经费的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出199.10万元，较年初决算数增加2.99万元，增长1.5%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额790.95万元，其中：政府采购货物支出789.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.47万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位共有车辆数8台，主要是执法执勤车辆。 单价50万元（含）以上通用设备 0台（套）, 单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金228万元，占项目支出总额的 1.4 %。

根据《江西省财政厅关于提前下达2020年节能减排（节能与新能源公交车运营补助）资金预算的通知》（赣财建指【2019】170号）及《九江市交通运输局关于报送2018年度节能与新能源公交车运营补助资金分配方案的函》（九交函【2020】1号）、《九江市财政局关于下达2020年节能减排《节能与新能源公交车运营补助》（九财建指【2020】3号）资金预算的通知，下达2018年度节能与新能源公交车运营补助资金228万元，用于2018年度新能源纯电动公交车运营补助。从评价来看，综合得分为96分，评价等级为“优”。

 （二）部门评价项目绩效评价结果

现将“2021年度节能与新能源公交车运营项目支出绩效评价表”公开如下：

                第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映行政单位从财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(六)农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(七)交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。