目    录

第一部分  彭泽县交通运输局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  彭泽县交通运输局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 彭泽县交通运输局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  彭泽县交通运输局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，落实公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制县域道路运输体系规划；

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；

4.承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作；

5.负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；

6.负责指导和监督交通运输综合执法工作。负责全县交通运输综合行政执法工和和队伍建设，建立权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制；

7.负责交通运输行业政务服务工作；

8.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作；

9.负责全县国防交通战备工作；

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年彭泽县交通运输局共有预算单位1个。

编制人数小计79人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数23人,自收自支编制人数50人。实有人数小计107人,其中：在职人数小计76人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数70人。退休人数小计28人,退职人员28人,遗属人数3人。

第二部分  彭泽县交通运输局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  彭泽县交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2022年彭泽县交通运输局收入预算总额为6062.49万元,较上年预算安排增加5061.64万元;财政拨款收入605.57万元,较上年预算安排增加111.74万元。

  (二)支出预算情况

2022年彭泽县交通运输局支出预算总额为6062.49万元,较上年预算安排增加5061.64万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出926.54万元,较上年预算安排增加109.68万元;其中：工资福利支出793.94万元,商品和服务支出129.38万元,对个人和家庭的补助3.21万元。项目支出5135.95万元,较上年预算安排增加4951.95万元;其中：工资福利支出2000万元,商品和服务支出500万元,资本性支出184万元,对企业补助40万元，其他支出2411.95万元。

按支出功能科目划分：交通运输支出1150.54万元,较上年预算安排增加21.19万元;其他支出4911.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2793.94万元,较上年预算安排增加2180.29万元;商品和服务支出625.39万元,较上年预算安排增加493.66万元;对个人和家庭的补助3.21万元,较上年预算安排减少68.27万元;资本性支出188万元,较上年预算安排增加4万元;对企业补助40万元,较上年预算安排增加40万元，其他支出2411.95万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年彭泽县交通运输局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额605.57万元,较上年预算安排增加11.88万元;

按支出功能科目划分：交通运输支出583.18万元,住房保障支出22.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出381.57万元,较上年预算安排减少26.43万元;其中：工资福利支出300.16万元,商品和服务支出74.2万元,对个人和家庭的补助3.21万元,资本性支出4万元。项目支出224万元,较上年预算安排增加40万元;其中：资本性支出184万元,对企业补助40万元。

(四)政府性基金情况

2022年本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年彭泽县交通运输局没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算629.39万元，比2021年预算增加35.7万元，增长6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

     2022年部门预算未安排政府采购项目。2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆10辆,其中：执法执勤用车实有数10辆。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.2021年其他资金结转项目

长江经济带绿色发展专项长江岸线整治修复项目，根据《财政部关于下达2019年和长江经济带绿色发展专项（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（财建【2019】239号）立项，江西省发展改革委关于下达长江经济带绿色发展专项2019年第一批中央预算内投资计划的通知》（赣发改交通【2019】372号）实施。

2.70岁以上老年人免费乘车及新线路补助项目

根据江西省政府2013年[34]号文件《关于优先发展城市公共交通的意见》的精神，城市公共交通是与人民群众生产生活息息相关的重要基础设施，是关系国计民生的社会公益事业，政府投入为主，要纳入财政体系，建立健全公交投入、补贴和补偿机制，重点扶持。减轻县公交企业对70岁以上老年人免费乘坐公交车政策的负担，及新线路的运营亏损。对县内70岁以上老年人给予免费乘坐县内城市公交车及政府搬迁后新线路补助。70岁以上老年人给予免费乘坐县内城市公交车,让我县的老百姓实实在在地感受到彭泽县政府的温暖和改革、发展、开放所带来的红利！

3. 成品油改革补助项目

    因燃油税费改革，取消收费。50名自收自支人员无任何工资及养老保险、医疗保险等费用经济来源，为解决因单位无任何资金来源而产生的不稳定因素，根据赣财预【2009】76号文件，用于发放自收自支人员工资，确保交通运输局能正常运转，维护单位稳定。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年彭泽县交通运输局"三公"经费一般公共预算未安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（-）2140101：交通运输支出-公路水路运输-行政运行，反映单位的基本支出；

（二）229999：其他支出，反映不能划分到具休功能科目中的支出项目。

三、部门涉及的专业名词

未涉及专业名词。