目    录

第一部分 彭泽县交通运输局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

       第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

      六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

   九、预算绩效情况说明

   第四部分 名词解释

第一部分  彭泽县交通运输局概况

    一、单位主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律法规和政策,编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，落实公路行业规定、标准，指导公路有关体制改革工作；

2.在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制县域道路运输体系规划；

3.指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；

4.承担道路运输市场监管责任，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责汽车运输有关管理工作；

5.负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，指导交通运输基础设施管理和维护；

6.负责交通运输行业政务服务工作；

7.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导公路行业环境保护和节能减排工作；

8.负责全县国防交通战备工作；

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、单位基本情况

本单位2020年年末实有人数108人，其中在职人员70人（财拨人员20人，自收自入50人），退休人员35人（财拨退休人员：18人，自收自入退休人员:17人），临时工3人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8983.62万元，其中年初结转和结余1970.20万元，较2019年增加5444.07万元，增长62%；本年收入合计7013.42万元，较2019年增加4638.31万元，增长67%，主要原因是本年财政拨款的项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6699.06万元，占95 %；其他收入314.35万元，占5%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8983.62万元，其中本年支出合计3504.66万元，较上年增加1936万元，增长135%，主要原因是财政安排拨款增长了项目的支出；年末结转和结余54780965元，较上年增加35080760元，增长165 %，主要原因是：当年项目末完工,项目只按工程进度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出1161.07万元，占33%；项目支出2343.58万元，占67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为699.69万元，决算数为3190.30万元，完成年初预算的455.95%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为5930.69万元，决算数为3190.03万元，完成年初预算的537.36%，主要原因是：人员工资、工作经费、项目增加等对关支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出118.44万元，其中：

（一）工资福利支出939.14万元，较2019年增加256.23万元，增长30%，主要原因是：人员工资增加,社保、医保基数上调，公积金基数上调。

（二）商品和服务支出115.46万元，较2019年增加85.06万元，增长73%，主要原因是：办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出103.49万元，较2019年增加50.19万元，增长50 %，主要原因是：退休人员增多，退休费增加，退休人员补助增加。

（四）资本性支出2.99万元，较2019年增加1.39万元，增长46%，主要原因是：购买办公设备增多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为48.83万元，决算数为2.63万元，完成预算的7%，决算数较2019年减少6.01万元，下降201%，原因为控制招待费支出。

（一）本年度安排因公出国（境）支出0元，与上年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为36万元，决算数为2.63万元，完成预算的7%，决算数较2019年减少6.01万元，下降201%，主要原因是控制招待费的支出。全年国内公务接待20批，累计接待211人次。

（三）公务用车购置数及运行维护费支出0元，公务用车运行维护费支出由治超经费中支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出118.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加86.80万元，增长73%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，工作经费增加，人员经费增加11人。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1475.41万元，其中：政府采购货物支出1351.12万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出124.29万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金948.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。     项目绩效自评总体综述：2020年车辆购置税收入地方资金第一批公路建设项目分别是：1、村道危桥改造6座计114.3米小计119万元；2、县乡道安全生命防护工程5个小计120.5万元；3、县乡道危桥改造10个计338.02米小计456万元，所有项目总计695.5万元。所有项目均已完工，该补助资金已拨付完毕。6座村道危桥改造后可改善3个乡镇6个行政村的12个行政小组约2000多常住村民的日常出行，在这几座桥上的安全隐患得到消除；关于县乡道安全生命防护工程：5条县道共计约42公里，路段上有24.1公里安全隐患路段通过安防项目施工完成后，将安全隐患消除，使周边约7个乡镇约10万多人的正常出行的主干公路安全通畅；县乡道危桥改造项目：以上10座县、乡道危桥改造后使我县杨梓、浩山、浪溪、太平、上十岭等5个乡镇涉及8个行政村共101条主干公路上桥梁安全隐患点得到消除，老百姓的平安通行得到了保障。2020年度全市“四好农村路”建设项目市级补助项目：1、县道升级项目4个计23.2公里小计232万元；2、窄路面拓宽项目2个计2.3公里计11.5万元；3、乡道双车道拓宽项目2个计4.1公里20.5万元；4、危桥改造项目32个计813.4米小计183.47万元；5、安防工程项目43个小计253.36万元，所有项目均已完工，上级补助资金下拨完毕。项目全年预算数为948.86万元，执行数为948.86万元，完成预算的100%。

 （二）项目支出绩效评价报告

根据彭财综[2021]15号关于开展2020年度项目支出、专项资金绩效评价的通知，我局领导高度重视并立即安排公路专业工作人员及财务人员对2020年度市本级财政安排的项目支出、专项资金遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则做出自评。加强对绩效评价工作的组织领导，成立由单位负责人、项目主管、财务主管组成的绩效评价工作领导小组，落实专人负责，并通过对项目基础资料进行认真学习和了解，采取定性分析、自我评价与第三方评价相结合的评价方法，通过现场和非现场办法，进行调查、收集，具体从项目投入和管理情况、项目绩效实现情况两个方面进行分析、评价，通过分析、评价发现：1.我局项目立项规范、绩效目标合理、绩效指标明确；2.业务和财务管理制度健全，合规有效执行有关制度；3.项目质量可控并财务监控有效.（自评表如下）

                               第四部分   名词解释