彭泽县交通运输局部门2018年度部门决算公开
目录
第一部分彭泽县交通局运输部门概况
一、部门主要职责二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策,拟订全县公路、水路等行业规划、规定、标准并组织实施、指导公路、水路行业有关体体制改革工作。
承担道路、水路运输市场监管责任,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。
指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规划组织协调重点物资运输和紧急客货运输,承担国防动员有关工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:彭泽县交通运输局。
本部门 2018 年年末编制人数70人,其中行政编制7人,事
业编制63人;年末实有人数97人,其中在职人员67人,退休
人员30人。
第二部分2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开01表 | |||||||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,584.13 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 | ||
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
873.74 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 | ||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 | ||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 | ||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 | ||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 | ||
|
六、其他收入 |
7 |
490.21 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
1,220.73 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
2,529.92 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
2,074.34 |
本年支出合计 |
51 |
3,750.65 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
2,438.25 |
年末结转和结余 |
53 |
761.93 | ||
|
总计 |
27 |
4,512.59 |
总计 |
54 |
4,512.59 | ||
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||||||||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,074.34 |
1,584.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.21 | |||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
873.74 |
873.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
873.74 |
873.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
873.74 |
873.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
1,200.60 |
710.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.21 | ||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,200.60 |
710.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.21 | ||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
1,130.11 |
639.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
490.21 | ||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
70.49 |
70.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||||||||||||||||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:元 | ||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||
|
合计 |
3,750.65 |
3,750.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,220.73 |
1,220.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,220.73 |
1,220.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,220.73 |
1,220.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
2,529.92 |
2,529.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,090.12 |
2,090.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
1,759.60 |
1,759.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
130.53 |
130.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
439.80 |
439.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
283.80 |
283.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 | |||||||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
710.40 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
873.74 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,220.73 |
0.00 |
1,220.73 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
2,039.72 |
2,039.72 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
24 |
1,584.13 |
本年支出合计 |
53 |
3,260.45 |
2,039.72 |
1,220.73 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,438.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
761.93 |
761.93 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
2,091.26 |
55 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
346.99 |
56 |
||||
|
总计 |
28 |
4,022.38 |
总计 |
57 |
4,022.38 |
2,801.65 |
1,220.73 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,039.72 |
2,039.72 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
2,039.72 |
2,039.72 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,599.92 |
1,599.92 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2140101 |
行政运行 |
1,269.39 |
1,269.39 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
130.53 |
130.53 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
439.80 |
439.80 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
283.80 |
283.80 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2140699 |
车辆购置税其他支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开06表 | ||||||||||||||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:万元 | ||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
707.06 |
302 |
商品和服务支出 |
1,250.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | ||||||
|
30101 |
基本工资 |
210.54 |
30201 |
办公费 |
13.69 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
151.51 |
30202 |
印刷费 |
21.15 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | ||||||
|
30103 |
奖金 |
186.92 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
1.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
9.28 | ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.21 |
31002 |
办公设备购置 |
8.08 | ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.71 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1.20 | ||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.88 |
30211 |
差旅费 |
1.87 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | ||||||
|
30113 |
住房公积金 |
67.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | ||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
6.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.89 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.85 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | ||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | ||||||
|
30302 |
退休费 |
56.18 |
30217 |
公务接待费 |
7.17 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | ||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | ||||||
|
30305 |
生活补贴 |
13.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | ||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | ||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,128.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | ||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.06 |
312 |
对企业补助 |
0.00 | ||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.54 |
30229 |
福利费 |
13.15 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 | ||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | ||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.51 |
30239 |
其他交通费用 |
11.39 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 | ||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.66 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||||||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | ||||||||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组 |
0.00 | ||||||||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||||||||
|
人员经费合计 |
779.91 |
公用支出合计 |
1,259.81 | |||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
|
公开07表 | |||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:万元 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
40.00 |
7.17 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
40.00 |
7.17 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
40.00 |
7.17 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
— |
65 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
— |
559 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
— |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
— |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
— |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||
|
公开08表 | |||||||||||||||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
金额单位:万元 | |||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||
|
合计 |
346.99 |
873.74 |
1,220.73 |
1,220.73 |
0.00 |
0.00 | |||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
346.99 |
873.74 |
1,220.73 |
1,220.73 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
346.99 |
873.74 |
1,220.73 |
1,220.73 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
346.99 |
873.74 |
1,220.73 |
1,220.73 |
0.00 |
0.00 | ||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
公开09表 | ||
|
编制单位:彭泽县交通局(本级) |
2018年度 |
单位:台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
11 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
11 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
0 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
0 |
|
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2018年度收入总计4512.59万元,其中年初结转和
结余2438.25万元,较 2017年减少 7435.32万元,下降164%;
本年收入合计 2074.34万元,较 2017年减少 9692.16万元,下降467%,主要原因是:项目款已支付。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1584.13万元,占76%;其他收入490.21万元,占 24%。
二、支出决算情况说明
本部门 2018年度支出总计4512.59万元,其中本年支出合
计3750.65万元,较 2017年减少 5759.02万元,下降153%,主
要原因是:项目款已支付;年末结转和结余761.93万元,较 2017年减少 1676.32万元,下降220%,主要原因是:支付上年项目款。
本年支出的具体构成为:基本支出 3750.65万元,占 100%.
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2018年度财政拨款本年支出年初预算数为828.23 万元,决算数为3260.45万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为592.53万元,决算数为2039.72万元,完成年初预算的100%,主要原因是:工资.费用.项目等对应支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.72 万元,其中:
(一)工资福利支出707.06万元,较2017年增加86.77万元,增长12%,主要原因是:工资调薪,相应工资福利增加。
(二)商品和服务支出1250.53万元,较2017年增加1126.93万元,增长90%,主要原因是:包含养护支出和修路款。
(三)对个人和家庭补助支出72.85万元,较2017年增加减少40.22万元,下降55%,主要原因是:个人补助减少。
(四)资本性支出9.28万元,较2017年减少6.7万元,下降72%,主要原因是:购买设备减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为40万元,决算数为7.17万元,完成预算的18%,
决算数 2017年增加4.57万元,增加64%,其中:包含2017年底未付的的招待费。
(一)部门本年度未安排因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为 40万元,决算数为 7.17万元,完成预算的18%,决算数较 2017年增加 4.57万元,增长64%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:包含2017 年底未付的的招待费。
(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为11.39万元,完成预算的100%,决算数较2017年 8.79万元,增加77%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:预算时没有预算超治办车辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2018年度机关运行经费支出1759.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减增加175万元,增加10%,主要原因是:费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2018年度政府采购支出总额 97.99万元,其中:政府采购货物支出 95.36万元政府采购服务支出 2.62万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止 2018年 12 月 31日,本部门共有车辆 11辆,执法执勤用车 4 辆、其他用车7 辆,主要是公路养护;单位价值50 万元以上通用设备无;单位价值100 万元以上专用设备无。
九、预算绩效情况说明
2018年度无绩效项目。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
“三公”经费:反映一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费:反映一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
车辆购置税用于农村公路建设支出:反映车辆购置税收入安
排用于农村公路建设的支出。
车辆购置税其他支出:反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。
成品油价格改革对交通运输的补贴:反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。
成品油价格改革补贴其他支出:反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
“三公”经费支出口径为一般公共预算财政拨款支出,包括因公出国(境)支出,务接待费支出,公务用车购置及运行维护费支出。
机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费。
国务院部门网站
县市区政府网站
各省、直辖市政府网站
其他网站
