彭泽县黄岭乡人民政府2025年部门预算

目    录

第一部分  彭泽县黄岭乡人民政府概况 

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  彭泽县黄岭乡人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分  彭泽县黄岭乡人民政府 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况

一、部门主要职责

黄岭乡党委、政府贯彻落实党和国家各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对黄岭乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

(四)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

(七)做好国防教育和兵役等工作。

(八)贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年彭泽县黄岭乡人民政府共有预算单位1个，包括彭泽县黄岭乡人民政府。

编制人数小计55人,其中：行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数29人,自收自支编制人数0人。实有人数小计78人,其中：在职人数小计67人,行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数22人，差额拨款在职人数4人，其他人员23人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,退职人员0人,遗属人数3人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分     彭泽县黄岭乡人民政府2025年部门预算表

第三部分 彭泽县黄岭乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况。

2025年彭泽县黄岭乡人民政府收入预算总额为5555.20万元,较上年预算安排增加1827.21万元; 财政拨款收入770.44万元,较上年预算安排增加50.71万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况。

2025年彭泽县黄岭乡人民政府支出预算总额为5555.20万元,较上年预算安排增加1827.21万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出5400.88万元,较上年预算安排增加1985.12万元;其中：工资福利支出1395.39万元,商品和服务支出343.25万元,对个人和家庭的补助336.73万元,资本性支出3325.50万元。项目支出154.32万元,较上年预算安排增加0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出154.32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5336.62万元,较上年预算安排增加2000.65万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出154.32万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出64.26万元,较上年预算安排减少15.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1395.39万元,较上年预算安排减少192.69万元;商品和服务支出497.57万元,较上年预算安排减少66.35万元;对个人和家庭的补助336.73万元,较上年预算安排增加280万元;资本性支出3325.50万元,较上年预算安排增加2118.47万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

（三）财政拨款支出情况。

2025年彭泽县黄岭乡人民政府财政拨款支出预算总额770.44万元,较上年预算安排增加50.71万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出596.86万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出19.26万元，农林水支出154.32万元。

按支出项目类别划分：基本支出616.12万元,较上年预算安排增加50.41万元;其中：工资福利支出466.76万元,商品和服务支出90.29万元,对个人和家庭的补助11.73万元,资本性支出47.35万元。项目支出154.32万元,较上年预算安排增加0万元;其中：商品和服务支出154.32万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明。

2025年部门机关运行费预算137.64万元，比2024年预算减少52.85万元，下降27.74%。

（七）政府采购情况。

2025年部门所属各单位政府采购总额17.16万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算17.16万元。

（八）国有资产占有使用情况。

截至2024年10月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）彭泽县黄岭乡人民政府项目情况说明。

1.2025年黄岭乡村级转移支付资金项目

1）项目概述：对黄岭乡11个村，2个林场的村级转移支付项目

2）立项依据：根据彭财预[2023]108号文的实施方案立项

    3）实施主体：本单位下属的各个行政村（繁荣村、白云村、双龙村、长乐村、芳湖村、黄岭村、新春村、建山村、三畈村、金黄村、新燕村、一林场、二林场）

    4）实施方案：按照季度发放相应资金，一年共发放四次村级转移支付资金，每个村按季度平均发放

    5）实施周期：一个季度发放一次

         6）年度预算安排：按照各个村的人员数和各村的行政运行情况，下拨相应的村转支付资金，共下拨154.32万元

   7）绩效目标和指标：根据彭财预【2023】108号文，要求对预算安排项目进行绩效编辑，确保项目正常开展，实施内容正常运行，各项指标均达标，确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬，办公经费等事项的，以满足村级工作的正常运转，保基层“三保”。内容完整，资金下拨到位

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年彭泽县黄岭乡人民政府"三公"经费财政拨款安排8万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位无相应的因公出国支出，与上年安排保持一致。。

公务接待8万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位按照相应标准核算后，与上年安排保持一致。

公务用车运行8万元,比上年增0万元，主要原因是：本单位按照相应标准核算后，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）若有其他相关专业名词解释，由部门结合实际填写。