彭泽县黄岭乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。
（四）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。
（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。
（七）做好国防教育和兵役等工作。
（八）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
二级 |
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）设立7个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、便民服务中心、综合执法大队。
本部门年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,942.69 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4,088.92 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
30.26 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,918.75 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
70.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
417.47 |
|
八、其他收入 |
8 |
3,232.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
45.22 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
11.91 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,354.26 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,634.08 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
546.97 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
61.89 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
56.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
10,205.46 |
本年支出合计 |
58 |
10,205.46 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
10,205.46 |
总计 |
62 |
10,205.46 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,205.46 |
6,972.95 |
|
|
|
|
3,232.51 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,088.92 |
906.41 |
|
|
|
|
3,182.51 | ||
|
20101 |
人大事务 |
409.51 |
|
|
|
|
|
409.51 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
409.51 |
|
|
|
|
|
409.51 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,663.40 |
890.39 |
|
|
|
|
2,773.01 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,663.40 |
890.39 |
|
|
|
|
2,773.01 | ||
|
20132 |
组织事务 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,918.75 |
1,918.75 |
|
|
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
1,918.75 |
1,918.75 |
|
|
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,918.75 |
1,918.75 |
|
|
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
417.47 |
417.47 |
|
|
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
217.47 |
217.47 |
|
|
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
217.47 |
217.47 |
|
|
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,354.26 |
1,354.26 |
|
|
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,343.00 |
1,343.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,343.00 |
1,343.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,634.08 |
1,634.08 |
|
|
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
600.00 |
600.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
312.00 |
312.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
295.00 |
295.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
710.08 |
710.08 |
|
|
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
495.26 |
495.26 |
|
|
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.82 |
214.82 |
|
|
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
546.97 |
546.97 |
|
|
|
|
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
546.97 |
546.97 |
|
|
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
546.97 |
546.97 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.89 |
11.89 |
|
|
|
|
50.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.89 |
11.89 |
|
|
|
|
50.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.89 |
11.89 |
|
|
|
|
50.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,205.46 |
1,180.91 |
9,024.55 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,088.92 |
1,021.90 |
3,067.02 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
409.51 |
|
409.51 |
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
409.51 |
|
409.51 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,663.40 |
1,005.88 |
2,657.52 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,663.40 |
1,005.88 |
2,657.52 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.01 |
16.01 |
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,918.75 |
|
1,918.75 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
1,918.75 |
|
1,918.75 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,918.75 |
|
1,918.75 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
| ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
417.47 |
|
417.47 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
217.47 |
|
217.47 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
217.47 |
|
217.47 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,354.26 |
3.00 |
1,351.26 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,343.00 |
3.00 |
1,340.00 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,343.00 |
3.00 |
1,340.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.26 |
|
11.26 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.26 |
|
11.26 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,634.08 |
|
1,634.08 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
600.00 |
|
600.00 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
| ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
312.00 |
|
312.00 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
295.00 |
|
295.00 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
710.08 |
|
710.08 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
495.26 |
|
495.26 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.82 |
|
214.82 |
|
|
| ||
|
214 |
交通运输支出 |
546.97 |
|
546.97 |
|
|
| ||
|
21401 |
公路水路运输 |
546.97 |
|
546.97 |
|
|
| ||
|
2140104 |
公路建设 |
546.97 |
|
546.97 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.89 |
61.89 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.89 |
61.89 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.89 |
61.89 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
56.00 |
37.00 |
19.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,942.69 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
906.41 |
906.41 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30.26 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,918.75 |
1,918.75 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
417.47 |
417.47 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
45.22 |
45.22 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11.91 |
11.91 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,354.26 |
1,343.00 |
11.26 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,634.08 |
1,634.08 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
546.97 |
546.97 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
56.00 |
37.00 |
19.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
6,972.95 |
本年支出合计 |
59 |
6,972.95 |
6,942.69 |
30.26 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
6,972.95 |
总计 |
64 |
6,972.95 |
6,942.69 |
30.26 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,942.69 |
841.20 |
6,101.48 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
906.41 |
732.19 |
174.22 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
890.39 |
716.18 |
174.22 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
890.39 |
716.18 |
174.22 | ||
|
20132 |
组织事务 |
16.01 |
16.01 |
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
16.01 |
16.01 |
| ||
|
205 |
教育支出 |
1,918.75 |
|
1,918.75 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,918.75 |
|
1,918.75 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,918.75 |
|
1,918.75 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
70.00 |
|
70.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
70.00 |
|
70.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
70.00 |
|
70.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
417.47 |
|
417.47 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
217.47 |
|
217.47 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
217.47 |
|
217.47 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
200.00 |
|
200.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.22 |
45.22 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
45.22 |
45.22 |
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
45.22 |
45.22 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.91 |
11.91 |
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
11.91 |
11.91 |
| ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
11.91 |
11.91 |
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,343.00 |
3.00 |
1,340.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,343.00 |
3.00 |
1,340.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,343.00 |
3.00 |
1,340.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,634.08 |
|
1,634.08 | ||
|
21301 |
农业农村 |
600.00 |
|
600.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
600.00 |
|
600.00 | ||
|
21303 |
水利 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
312.00 |
|
312.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
295.00 |
|
295.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
17.00 |
|
17.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
710.08 |
|
710.08 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
495.26 |
|
495.26 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
214.82 |
|
214.82 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
546.97 |
|
546.97 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
546.97 |
|
546.97 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
546.97 |
|
546.97 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.89 |
11.89 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.89 |
11.89 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
37.00 |
37.00 |
| ||
|
22999 |
其他支出 |
37.00 |
37.00 |
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
37.00 |
37.00 |
| ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
604.77 |
302 |
商品和服务支出 |
181.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
150.53 |
30201 |
办公费 |
13.69 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
13.68 |
30202 |
印刷费 |
19.36 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
79.12 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
16.26 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
60.05 |
30205 |
水费 |
1.10 |
310 |
资本性支出 |
7.42 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
71.03 |
30206 |
电费 |
6.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.33 |
30207 |
邮电费 |
6.99 |
31002 |
办公设备购置 |
7.42 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.35 |
30211 |
差旅费 |
3.71 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
13.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150.76 |
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.93 |
30215 |
会议费 |
3.46 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.17 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.40 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
45.22 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
2.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
17.58 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
28.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.55 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.20 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.94 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
652.70 |
公用支出合计 |
188.50 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
30.26 |
30.26 |
|
30.26 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
11.26 |
11.26 |
|
11.26 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
11.26 |
11.26 |
|
11.26 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
11.26 |
11.26 |
|
11.26 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
19.00 |
19.00 |
|
19.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
19.00 |
19.00 |
|
19.00 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
19.00 |
19.00 |
|
19.00 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
16.00 |
9.36 |
9.36 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
8.00 |
4.20 |
4.20 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
8.00 |
4.20 |
4.20 |
|
3.公务接待费 |
6 |
8.00 |
5.16 |
5.16 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
5.16 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
150 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
300 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：彭泽县黄岭乡人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计10205.46万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计10205.46万元，比上年增加803.3万元，增长8.54%，主要原因：本年预算外收入如人员类、运转类较上年增加，土地补偿和基础设施建设项目类由于前期还未完工，后期完工，向上级申请相应资金，造成差额。
本年收入的具体构成：财政拨款收入6972.95万元，占68.33%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3232.51万元，占31.67%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计10205.46万元，其中本年支出合计10205.46万元，比上年增加803.3万元，增长8.54%，主要原因：新增人员调动，造成人员和运转类支出增加，且今年项目完工需要支付剩余尾款，较上年增加，造成本年差额；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：从22年开始资金结余情况需要上缴国库，待国库下年下拨相应资金，无结转情况存储。。
本年支出的具体构成：基本支出1180.91万元，占11.57%；项目支出9024.55万元，占88.43%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1384.38万元，决算数6972.95万元，完成年初预算的503.69%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数530.49万元，决算数906.41万元，完成年初预算的170.86%。预决算差异主要原因：年初预算安排的是预算内资金，且都用于行政运行中，但支出包含单位自有资金，上级转入资金，项目申请资金等。支出分类过于详细。
（二）教育支出（类）年初预算数7.75万元，决算数1918.75万元，完成年初预算的24770.80%。预决算差异主要原因：年初教育支出安排的为黄岭保障中小学人员运转和福利类安排资金，但全年企业扶持的资金都是从此功能支出造成差额。
（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数70.00万元，预决算差异主要原因：年初预算未安排相应资金，全年3月和6月部分企业扶持的资金分成从此项目支出。
（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数224.47万元，决算数417.47万元，完成年初预算的185.98%。预决算差异主要原因：年初预算安排的用于文化站举办活动，工作经费及文化站翻新维修经费、下乡宣传等资金，决算中心幼儿园及黄岭中学改造项目剩余尾款从此项目支出。。
（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数45.22万元，预决算差异主要原因：年初预算未安排，决算安排人员类的劳动力交通补贴、残疾人公益性岗位补贴、参站人员公益性岗位补贴和其他相应资金。
（六）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.91万元，预决算差异主要原因：年初未安排，全年安排查螺经费和村级疾控经费等。
（七）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1354.26万元，预决算差异主要原因：年初未安排，全年安排各村产业奖补资金和乡镇企业扶持资金。
（八）农林水支出（类）年初预算数173.58万元，决算数1634.08万元，完成年初预算的941.39%。预决算差异主要原因：年初安排村级补助资金，全年下拨各村新农村和一事一议相应资金。
（九）交通运输支出（类）年初预算数436.21万元，决算数546.97万元，完成年初预算的125.39%。预决算差异主要原因：年初为22年建山村道路拓宽建设尾款，全年下拨一事一议中道路工程款和其他项目款。
（十）住房保障支出（类）年初预算数11.89万元，决算数11.89万元，完成年初预算的100.00%。
（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数56.00万元，预决算差异主要原因：年初未安排其他支出，只安排相应预算内支出，全年安排其他人员类和运转类支出，造成差距。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出841.20万元，其中：
（一）工资福利支出604.77万元，比上年减少1.99万元，下降0.32%，主要原因人员变动，部分人员升职。
（二）商品和服务支出181.08万元，比上年增加54万元，增长0.00%，主要原因：今年人员变动，且暑期防汛，水电较上年增加，并且为提高乡村文旅产业需出差，造成差额。
（三）对个人和家庭补助支出47.93万元，比上年增加41.92万元，增长697.5%，主要原因：上年个人和家庭支出为控制决算不超10%，进行压缩，从其他支出支出，今年对村补助资金和质保金，抚恤资金增加，造成差额。
（四）资本性支出7.42万元，比上年增加7.42万元，增长0.00%，主要原因：上年无财政资本性支出，今年申报办公采购造成差距。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.36万元，决算数9.36万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加9.36万元，增长0.00%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：年初未安排。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：年初未安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：年初未安排。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：今年未新购置车辆。决算数与上年持平,增长0.00%，主要原因：今年未新购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：预算按照每辆公车较上年变动进行估算，差距较小。决算数比上年增加2.39万元,增长36.27%，主要原因：上年车辆维新，今年保养和出差较多，加油也多，造成差额。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数5.16万元，决算数5.16万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：全年预算是根据决算支出产生的。决算数比上年增加1.6万元,增长44.94%，主要原因：今年高温和防汛，巡查次数增多。全年国内公务接待150批，累计接待300人次，主要是：本单位按照上级巡查及相应文件接待。
其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本单位无外事接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出188.50万元，决算数比上年增加61.42万元，增长48.33%，主要原因：今年巡查列检次数较上年增加，且高温和防汛，造成相应支出增多。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额19.17万元，其中：政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位执法用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 8801.74万元，占项目支出总额的97.53 %。其中14个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对本乡2个项目开展了部门评价，分别为：2023年度黄岭乡乡村振兴中央直达资金和村级转移支付项目，涉及一般公共预算支出354.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项指标均达标，总体完成情况良好 。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6942.69万元，政府性基金预算支出30.26万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。时效、数量等各项指标完成良好，年度计划均按相应要求完成。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
一、部门预算绩效管理开展情况
1.绩效评价目的
通过对2023年黄岭乡人民政府进行整体支出绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
2.绩效评价原则、依据、指标体系和方法
在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为预算执行率、投入成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个方面，各占10%、20%、20%、40%、10%，具体见绩效自评表下附。
3.绩效评价实施流程
彭泽县黄岭乡人民政府按照预算绩效工作要点和2023年预算绩效管理工作计划，通过部署开展事前绩效评估、绩效目标填报、绩效自评、事中绩效监控、实施重点项目和部门整体支出绩效评价，形成绩效评估报告，稳步推进我乡预算绩效管理工作。
二、综合评价结论及绩效目标完成情况总体分析
2023年综合评价结论为优，年度总目标为配合各级部门开展相关工作，保障2023年政府收支业务按预算执行，维持部门正常运营，可持续发展财政事业。从评价情况看，除预算执行率未达100%，从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务都已完成。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
1.预算编制准确性、细化性有待提高。在下一年度编制预算时，尽可能提高准确性、细化性。
2.绩效目标管理有待加强。按照预算绩效管理的要求，预算部门在申请部门整体支出预算时，要填报部门整体支出绩效目标申报表，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。进一步明确预算管理目标，按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求设定绩效目标，绩效目标应当清晰、量化、合理可行。
3.管理制度不够健全，对预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度不健全的要不断查缺补漏。
四、绩效自评结果应用和公开情况
根据彭泽县财政局《关于开展2023年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》彭财绩〔2024〕39号文件要求，对2023年度项目支出和部门整体支出开展绩效自评。所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分95分。
绩效自评结果将作为财政部门会同相关部门分配以后年度部门预算，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据，并按照相关规定，在规定时限内，通过政府网站予以公开，接受社会监督。
五、项目绩效自评表
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年一事一议项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年一事一议 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
8 |
8 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
8 |
8 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年一事一议项目金下拨到位，实施内容完整，实施目标达标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年一事一议资金经费成本（万元） |
＝16万元 |
8 |
5 |
0 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
对社会造成的负面影响（%） |
＝0% |
0 |
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来的生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
池塘整治建设长度（米） |
＝350米 |
350 |
5 |
5 |
| ||||
|
建设一事一议项目项数（项） |
≤4个 |
4 |
5 |
5 |
| ||||||
|
池塘整治建设宽度（米） |
＝4米 |
4 |
5 |
5 |
| ||||||
|
项目覆盖的贫困农户数（户）） |
≥100户 |
100 |
5 |
5 |
| ||||||
|
池塘整治建设厚度（公分） |
＝18公分 |
18 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
资金拨付的及时率（%） |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
| |||||
|
资金拨付的合格率（%） |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
| ||||||
|
时效指标 |
资金拨付完成时间（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目带来的社会效益意识提高 |
提高 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受群众服务满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
95 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年体制结算补助项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年体制结算补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
4,564 |
4,564 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4564 |
4564 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年体制结算补助项目实施内容完整，实施支付及时达标，实施满意度达标。 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年体制结算经费下拨成本（元） |
≤24000000元 |
45640000 |
6.5 |
0.64 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
对社会产生的负面影响（%） |
＝0% |
0 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
体制结算补助月份（月） |
≤12个月 |
12 |
13.5 |
13.5 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付的及时率（%） |
≥90% |
90 |
13.5 |
13.5 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付完成时间（年月）） |
2023年12月份低 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目带来的社会效益 意识提高 |
提高 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受群众服务满意度（%） |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
94.14 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年黄岭乡其他资金用于保工程项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年黄岭乡其他资金用于保工程 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,955.04 |
1,919.892 |
10 |
98.2 |
7 | |||||
|
单位资金 |
0 |
1955.040116 |
1919.892438 |
— |
98.2 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年乡镇其他资金（往来性资金）实施内容完成，实施资金到位，资金实施满意度达标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年乡镇其他资金（往来性资金）的经费成本（元） |
＝14000000元 |
19198924.38 |
6.5 |
6.5 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
对社会产生的负面影响（%） |
＝0% |
0 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目的实施方向（个） |
＝4个 |
4 |
13.5 |
13.5 |
| ||||
|
质量指标 |
资金拨付的及时率（%） |
≥95% |
95 |
13.5 |
13.5 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付完成时间（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目带来的社会效益意识提高 |
提高 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受群众服务满意度（%） |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“村级一事一议奖补项目资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
村级一事一议奖补项目资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
村级一事一议奖补项目资金资金拨付到位，实施项目满意度达标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施的经费成本（元） |
≤240000元 |
200000 |
6.5 |
6.5 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目带来的社会负面影响（%） |
＝0% |
0 |
7 |
7 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来的生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施的村数（个） |
＝13个 |
13 |
13.5 |
13.5 |
| ||||
|
质量指标 |
项目下拨的及时率（%） |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
13.5 |
13.5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目建设推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目建设促进居民环境爱护意识加强率（%） |
≥90% |
90 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目受益群众满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“上年结转一般公共预算资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
上年结转一般公共预算资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
663.212 |
663.212 |
657.766 |
10 |
99.18 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
663.211971 |
663.211971 |
657.76579 |
— |
99.18 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
上年结转一般公共预算资金实施内容完成，实施满意度达标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施的经费成本（元） |
＝2270057.71元 |
6577657.9 |
5 |
5 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目带来的社会负面影响（%） |
＝0% |
0 |
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来的生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施的月份（月） |
＝12个月 |
12 |
13.5 |
13.5 |
| ||||
|
质量指标 |
项目下拨的及时率（%） |
≥90% |
90 |
13 |
13 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
13.5 |
13.5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目建设推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目建设促进居民环境爱护意识加强率（%） |
≥90% |
90 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目受益群众满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
97 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“狄仁杰文化广场剩余工程款项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
狄仁杰文化广场剩余工程款 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
24.47 |
24.47 |
24.47 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
24.47 |
24.47 |
24.47 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
狄仁杰文化广场剩余工程款实施内容及时完成，实施满意度达标 |
已完成全年目标任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施的经费成本（元） |
＝244700元 |
244700 |
7 |
7 |
| ||||
|
社会成本指标 |
项目带来的社会负面影响（%） |
＝0% |
0 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来的生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施的月份（月） |
＝12个月 |
12 |
13.5 |
13.5 |
| ||||
|
质量指标 |
项目下拨的及时率（%） |
≥90% |
90 |
13.5 |
13.5 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
13 |
13 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目建设推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目建设促进居民环境爱护意识加强率（%） |
≥90% |
90 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目受益群众满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“小芙线绿化工程前期费用项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
小芙线绿化工程前期费用 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
11.26 |
11.26 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
11.26 |
11.26 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
小芙线绿化工程实施内容及时完成，实施满意度达标 |
已完成全年目标任务 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施的经费成本（元） |
＝112600元 |
112600 |
7 |
7 |
| ||||
|
社会成本指标 |
项目带来的社会负面影响（%） |
＝0% |
0 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来的生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施的月份（月） |
＝12个月 |
12 |
15 |
15 |
| ||||
|
质量指标 |
项目下拨的及时率（%） |
≥90% |
90 |
12.5 |
12.5 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
12.5 |
12.5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目建设推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目建设促进居民环境爱护意识加强率（ |
≥90% |
90 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
项目促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目受益群众满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年黄岭乡其他资金用于保工资项目支出绩效自评表”如下：
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年黄岭乡其他资金用于保工资 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
379.169 |
213.36 |
10 |
56.27 |
0 | |||||
|
单位资金 |
0 |
379.169285 |
213.359933 |
— |
56.27 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
23年黄岭乡其他资金，用于保政府预算外年度工资运转，资金拨付及时，资金年底完成相应指标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目的建设成本（万元） |
≥80万元 |
213.359933 |
10 |
10 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目造成的社会层面影响率（%） |
＝0% |
0 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工资奖金，工资正常发放普及率（%） |
≥85% |
85 |
7 |
7 |
| ||||
|
单位工资发放的次数（次） |
≤8次 |
8 |
8 |
8 |
| ||||||
|
保障单位实施的经济分类（个） |
＝2个 |
2 |
5 |
5 |
| ||||||
|
保障单位人员工资发放人数（人） |
≤84人 |
84 |
5 |
5 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目拨付资金的及时率（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间范围（年月日） |
2023年12月31日 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
促进人员工作积极性加强 |
加强 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
生态效益指标 |
促进人员关系和谐 |
和谐 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目建设受群众带来的满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年黄岭乡其他资金用于保运转项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年黄岭乡其他资金用于保运转 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
385.453 |
84.494 |
10 |
21.92 |
0 | |||||
|
单位资金 |
0 |
385.453143 |
84.494306 |
— |
21.92 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
23年黄岭乡其他资金，用于保政府预算外年度运转，资金拨付及时，资金年底完成相应指标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目的建设成本（万元） |
≤100万元 |
84.494306 |
5 |
5 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目造成的社会层面影响率（%） |
＝0% |
0 |
10 |
10 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障运转实施的覆盖范围（%） |
≥80% |
80 |
7 |
7 |
| ||||
|
保障单位实施的部门经济分类种数（种） |
＝2种 |
2 |
7 |
7 |
| ||||||
|
保障单位正常公用运转的群体人数（人） |
≥100人 |
100 |
7 |
7 |
| ||||||
|
公用运转拨付的次数（次） |
≤8次 |
8 |
7 |
7 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目拨付资金的及时率（%） |
≥90% |
90 |
6 |
6 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间范围（年月日） |
23年12月底 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
促进人员工作积极性加强 |
加强 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
促进人员关系和谐 |
和谐 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受群众带来的满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年黄岭乡其他资金用于保基本民生项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年黄岭乡其他资金用于保基本民生 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
单位资金 |
0 |
10 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年黄岭乡其他资金用于保基本民生资金拨付及时，资金年底完成相应指标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目的建设成本（万元） |
≤40万元 |
0 |
10 |
10 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目造成的社会层面影响率（%） |
＝0% |
0 |
5 |
5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对村级补助的村组个数（个） |
≤12个 |
12 |
6 |
6 |
| ||||
|
学校教育运行安排保障体系（个） |
≤3个 |
3 |
5 |
5 |
| ||||||
|
民政困难救助资金发放次数（次） |
≤8次 |
8 |
6 |
6 |
| ||||||
|
项目实施的方向（个） |
≤25个 |
25 |
6 |
6 |
| ||||||
|
基层公共卫生，及社会保障服务点数（点） |
≥5点 |
5 |
6 |
6 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目拨付资金的及时率（%） |
≥90% |
90 |
6 |
6 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间范围（年月日） |
23年12月底 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经济稳定发展 |
发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
促进人员工作积极性加强 |
加强 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
促进人员关系和谐 |
和谐 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目建设受群众带来的满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
90 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年黄岭乡其他资金用于工程类资金项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年黄岭乡其他资金用于工程类资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,489.609 |
645.462 |
10 |
43.33 |
0 | |||||
|
单位资金 |
0 |
1489.608879 |
645.461736 |
— |
43.33 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年黄岭乡其他资金用于工程类资金，资金拨付及时，资金年底完成相应指标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目的建设成本（万元） |
≥1500万元 |
645.461736 |
5 |
0 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目造成的社会层面影响率（%） |
＝0% |
0 |
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程实施覆盖的人员户数（户） |
≥100户 |
100 |
5 |
5 |
| ||||
|
建设工程项目分类项目个数（个） |
≥3个 |
3 |
5 |
5 |
| ||||||
|
工程壮大村集体收入，带动贫困征收增长率（%） |
≥85% |
85 |
5 |
5 |
| ||||||
|
工程改善村民安全出行普及率（%） |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
| ||||||
|
工程实施的村组个数（个） |
≤10个 |
10 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目拨付资金的及时率（%） |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
| |||||
|
时效指标 |
项目完成的时间范围（年月日） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经济稳定发展 |
发展 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
| ||||
|
社会效益指标 |
促进人员工作积极性加强 |
加强 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
| |||||
|
生态效益指标 |
促进人员关系和谐 |
和谐 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目建设受群众带来的满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
85 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“彭泽县黄岭乡建山村道路公路拓宽改造及配套设施项目资金项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
彭泽县黄岭乡建山村道路公路拓宽改造及配套设施项目资金 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
268.674 |
116.21 |
10 |
43.25 |
0 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
268.6743 |
116.2098 |
— |
43.25 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
建山村道路公路拓宽改造及配套设施项目资金拨付到位，且实施项目内容完成，实施项目群众满意度达标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 |
||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 |
||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施的经费成本（元） |
＝14000000元 |
1162098 |
5.5 |
0 |
根据实际情况进行了项目金额调整 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
项目带来的社会负面影响（%） |
＝0% |
0 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来的生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施的月份（月） |
≥12个月 |
12 |
13 |
13 |
|
||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目下拨的及时率（%） |
≥90% |
90 |
13.5 |
13.5 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成的时间（年月）） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
13.5 |
13.5 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目建设推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
项目建设促进居民环境爱护意识加强率（%） |
≥90% |
90 |
6.5 |
6.5 |
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
项目促进社会稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目受益群众满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
84.5 |
|
||||||||||||||||||||
|
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“对村级转移支付项目支出绩效自评表”如下 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
对村级转移支付 | ||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
154.321 |
224.821 |
224.821 |
10 |
100 |
10 | |||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
154.3214 |
224.8214 |
224.8214 |
— |
100 |
— | |||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
下拨村级转移支付资金及时，项目实施内容完整，项目实施满意度达标 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
对村级转移政府的经济成本（元）） |
＝1543214元 |
2248214 |
5 |
5 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
项目社会成本的负面影响（%）） |
＝0% |
0 |
7.5 |
7.5 |
| |||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
项目带来的生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
7.5 |
7.5 |
| |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
对村转移支付的项目村个数（个） |
13 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
| ||||||||||||||||
|
质量指标 |
对村转移支付下拨的及时性（%） |
≤100% |
95 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||||
|
时效指标 |
对村转移支付完成时间（年，月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对村转移支付资金到位的及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
对村转移支付项目促进爱护环境意识提高 |
提高 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受群众满意度（%） |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
| ||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||||||||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年乡村振兴资金项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2023年度） | ||||||||||
|
项目名称 |
2023年乡村振兴资金 | |||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | |||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额 |
0 |
81 |
81 |
10 |
100 |
10 | ||||
|
政府预算资金 |
0 |
81 |
81 |
— |
100 |
— | ||||
|
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
2023年乡村振兴资金下拨到位，实施内容完整，实施目标达标 |
已完成全年目标任务 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年乡村振兴资金经费成本（万元）） |
＝81万元 |
81 |
20 |
20 |
| |||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路改造建设规模（种） |
＝1种 |
1 |
5 |
5 |
| |||
|
芳湖村五组安装路灯个数 |
＝15盏 |
15 |
5 |
5 |
| |||||
|
项目覆盖乡村脱贫户数（户） |
≥200户 |
200 |
5 |
5 |
| |||||
|
项目实施的工程（个） |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
| |||||
|
质量指标 |
资金拨付的及时率（%） |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
| ||||
|
资金拨付的合格率（%） |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
| |||||
|
时效指标 |
资金拨付完成时间（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
| ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||
|
社会效益指标 |
项目带来的社会效益意识提高 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| ||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受群众服务满意度（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||
|
总分 |
100 |
100 |
| |||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年乡村振兴资金项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年乡村振兴资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
101 |
101 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
101 |
101 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
彭泽县2023年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助款的实施内容完成，实施项目达标，实施进度及时，实施满意度达标等 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施的经费成本（万元） |
≤160万元 |
101 |
7 |
7 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目带来的社会负面影响（%） |
＝0% |
0 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目的下拨方向（个） |
≤3个 |
3 |
10 |
10 |
| ||||
|
项目实施的覆盖月份（个） |
≤12个月 |
12 |
10 |
10 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目的实施及时率（%） |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| |||||
|
时效指标 |
项目实施的时间截止点（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目带来的环境改善意识强化率（%） |
≥90% |
90 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
生态效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目受人民群众的满意度（%) |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
彭泽县黄岭乡人民政府（本级）“2023年乡村振兴中央直达资金项目支出绩效自评表”如下
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2023年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年乡村振兴中央直达资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
彭泽县黄岭乡人民政府 |
实施单位 |
彭泽县黄岭乡人民政府 | ||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
0 |
130 |
130 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
130 |
130 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
彭泽县2023年中央直达财政衔接推进乡村振兴补助款的实施内容完成，实施项目达标，实施进度及时，实施满意度达标等 |
已完成全年目标任务，项目金额有调整。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
偏差原因分析 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施的经费成本（万元） |
≤300万元 |
130 |
6.5 |
6.5 |
根据实际情况进行了项目金额调整 | ||||
|
社会成本指标 |
项目带来的社会负面影响（%） |
＝0% |
0 |
7 |
7 |
| |||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境得到改善 |
改善 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目实施覆盖的人员户数（户） |
≤200户 |
200 |
7 |
7 |
| ||||
|
项目的下拨方向（个） |
＝1个 |
1 |
7 |
7 |
| ||||||
|
项目壮大村集体收入，带动贫困征收增长率（%） |
≥85% |
85 |
6 |
6 |
| ||||||
|
乡村振兴受益村数（个） |
≤10个 |
10 |
7 |
7 |
| ||||||
|
质量指标 |
项目的实施及时率（%） |
≥90% |
90 |
7 |
7 |
| |||||
|
时效指标 |
项目实施的时间截止点（年月） |
2023年12月底 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动经济稳定发展 |
稳定发展 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
社会效益指标 |
项目带来的环境改善意识强化率（%） |
≥90% |
90 |
7 |
7 |
| |||||
|
生态效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
和谐稳定 |
基本达成目标 |
6.5 |
6.5 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目受人民群众的满意度（%) |
≥92% |
92 |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
100 |
| ||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）
一、收入科目
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4.其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
5.使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
6.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
7.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：
2023年度黄岭乡乡村振兴中央直达资金
项目支出绩效评价报告
为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的实施意见精神和《中共彭泽县委 彭泽县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（彭发【2020】5号）文件精神，健全绩效评价常态化机制，增强本单位及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益。根据县财政局《关于开展2023年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》（彭财绩【2024】39号）的工作部署，我单位认真开展了2023年度黄岭乡乡村振兴中央直达资金项目支出绩效评价，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景及目的
为贯彻落实党的二十大精神，持续推动黄岭乡发展、改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展。黄岭乡积极申请上级资金在乡村实施乡村振兴项目。根据彭泽县乡村振兴局彭泽县财政局文件《关于2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2022】21号）、彭泽县乡村振兴局彭泽县财政局文件《关于2023年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2023】8号）要求，就黄岭乡乡村振兴中央直达资金项目立项。
（1）工程名称：彭泽县黄岭乡乡村振兴中央直达资金
（2）项目主要建设内容及规模：主要包括对黄岭乡芳湖村现代农业产业园新建大棚建设6亩，建山村六组和新燕村新建农旅发展产业规划线路，对乡村进行岸线整治、清淤扩挖、局部堤防加固、护坡护岸、美化自然环境，主要建设双龙村安装路灯亮化46盏公共基础照明项目，三畈村三组新建农用桥，长6*宽3.5米的桥体。
（2）项目估算总投资约为130万元。
2、项目资金使用情况
（1）资金来源情况：彭泽县财政拨款。
（2）专项资金使用情况：
乡村振兴中央直达项目，工程建设总金额130万元 ，无其他费用合同金额，已支付款项130万元，无尚未支付款项金额。
（二）项目绩效目标
总体目标：建设美丽乡镇，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，保障群众生命财产安全，增加群众获得感、幸福感、安全感。
年度目标：乡村振兴带动黄岭乡居民村集体收入，帮助贫困户用劳动创造属于自己的财富，路灯亮化带来居民晚间出行安全，一乡一品是黄岭展示自然宜居环境的魅力，更是人民智慧和共同努力的成果。总体指标完成，各项指标满意度达标。
（三）项目单位开展绩效自评情况
项目单位提供该专项资金使用绩效自评表及自评报告资金与预算资金差距。专项资金的自评工作不够完善，不能完全反映专项资金使用及管理的真实情况。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过实施绩效评价，判断2023年度乡村振兴中央直达项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法
1、绩效评价原则
（1）公开、公正、公平原则；
（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；
（3）动态管理原则；
（4）经济性、效率性、科学性原则。
2、绩效评价依据
（1）中共彭泽县委彭泽县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（彭发【2020】5号）
（2）彭泽县财政局文件《关于开展2023年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》（彭财绩【2024】39号）
（3）彭泽县乡村振兴局彭泽县财政局文件《关于2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2022】21号）
（4）彭泽县乡村振兴局彭泽县财政局文件《关于2023年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2023】8号）
3、评价指标体系
评价指标体系依据彭泽县财政局关于《彭泽县县级绩效评价管理办法》的通知统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值。一级指标包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标；二级指标分为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益；三级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、各数量指标的完成率和完成质量、工程验收合格性、招投标形式的合规性、工程验收的及时性、成本使用的有效性、社会效益及满意度等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的社会效益、以及服务对象满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。评价指标体系分为决策指标，过程指标，产出指标，效益指标及满意度指标四个方面，各占20%，20%，50%，10%，具体见附件。
4、评价方法
分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。
（三）绩效评价工作过程。
1、成立绩效评价组，初步了解项目资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；
2、彭泽县黄岭乡报送2023年乡村振兴中央直达项目工作总结、自评报告以及项目实施方案、相关制度、资金使用情况等相关资料；
3、到黄岭乡乡村振兴中央直达实地察看实施情况，走访群众进行满意度调查，根据提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
4、形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价情况
1、项目资金使用及管理情况
乡村振兴中央直达项目，建设总金额130万元，已支付款项130万元，无尚未支付款项金额。
2、相关管理制度的健全性及执行情况
根据现场资料抽查情况，我们未见相关项目管理制度，专项资金管理制度，财务核算比较规范。
我乡自查自评对2023年度彭泽县黄岭乡乡村振兴中央直达项目资金使用绩效总体评价为“优”，评价分数93分，具体见附件表：
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况(20分）
1、项目立项（6）
（1）立项依据充分性（3分）：
指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标说明：①项目设立是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目设立是否符合行业发展规划和政策要求；③项目设立是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。有则得3分，无则得0分。
得分情况：项目依据彭泽县财政局文件《彭泽县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（彭财预【2023】6号）、文件执行，得满分3分。
（2）立项程序规范性（3分）：
指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的立项规范情况。
指标说明：①项目是否按照规定的程序申请设立，得50%权重分；②审批文件、材料符合相关要求，得30%权重分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得20%权重分。符合则得分，否则扣除相应权重分。。
得分情况：项目依据彭泽县财政局文件《彭泽县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（彭财预【2023】6号）、文件执行，得满分3分。
2、绩效目标（6分）
（1）绩效目标合理性（3分）：
指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核专项的绩效目标与专项资金实施的相符情况。
指标说明：①是否设置绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④与预算确定的资金量是否匹配，以上四项各占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：该乡村振兴整治项目支出绩效目标表中，项目成本指标初建300万与预算确定的项目投资额130万不相匹配，该指标扣1分，得2分。
（2）绩效指标明确性（3分）：
指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标说明：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数的计划数相对应。以上三项各占1/3权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。
得分情况：该乡村振兴整治项目支出绩效目标表中，项目成本指标130万与预算确定的项目投资额300万不相匹配，该指标扣1/3权重分，得2分。
3、资金投入（8分）
（1）预算编制科学性（4分）
指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反应和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标说明：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据核查资料支付总金额实际应支出130万元，工程预算金额300万元，预算支出与合同实际有差距，预算编制未经过科学论证，预算的测算依据不充分，该指标扣2分，得2分。
（2）资金分配合理性（4分）
指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与被分配的地方实际是否相适应，用以反映和考核专项的预算资金分配的科学性、合理性情况。
指标说明：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
得分情况：根据核查资料支付总金额实际应支130万元，工程预算金额300万元，预算支出与合同实际差距较大，预算编制未经过科学论证，预算的测算依据不充份；该指标扣2分，得2分。
（二）项目过程情况（20分）
1、资金管理（12分）
（1）资金到位率（4分）：
指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：项目期落实到具体项目的资金；预算资金：项目预算安排到具体项目的资金。实际到位率，得100%权重分，每超出1%扣除2%对应权重分，扣完为止。
得分情况：资金到位率：130/300=43.33%，该指标按资金到位率比较，扣1分，该指标得3分。
（2）预算执行率（4分）：
指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：项目期内项目实际拨付的资金。
得分情况：实际支出130万元，实际到位资金130万元。该指标得满分4分。
（3）资金使用合规性（4分）：
指标解释：项目资金的使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。
指标说明：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②财政局到项目实施单位资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合专项资金预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四各占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据核查资料显示工程项目，已经支付金额130万元中，资金拨付审批程序和手续完整，专项资金支付符合具有相应的财务管理制度；项目资金未按会计制度的要求专项核算，该指标得4分。2、组织实施（8分）
（1）管理制度健全性（4分）：
指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标说明：根据上级专项资金管理制度，①是否已制定或具有相应的财务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、完整；③是否已制定或具有相应的业务管理制度；④业务管理制度是否合法、合规、完整。以上四项占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据核查资料显示，工程项目已经支付金额130万元，有相关文件支付手续，相关财务管理制度完整；工程项目办理结算手续，业务管理制度是完整，该指标得4分；
（2）制度执行有效性（4分）：
指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标说明：①是否遵守相关法律法规和相关管理制度；②项目调整及支出手续数是否完备；③项目合同书，验收报告，技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施人员条件，场地设备，信息支撑是否落实到位。以上四各项占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据实地抽查，该项目工程计量签证单日期、工程验收报告日期，项目管理遵守相关法律法规和相关管理制度，项目调整及支出手续完备，该项目得4分。
（三）项目产出情况（50分）
1、产出数量
（1）实际完成数量（10分）：
指标解释：项目实施的实际产出数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
（1）指标说明：根据项目工程，主要包括对黄岭乡芳湖村现代农业产业园新建大棚建设6亩，建山村六组和新燕村新建农旅发展产业规划线路，对乡村进行岸线整治、清淤扩挖、局部堤防加固、护坡护岸、美化自然环境，主要建设双龙村安装路灯亮化46盏公共基础照明项目，三畈村三组新建农用桥，长6*宽3.5米的桥体。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据现场检查的结果，彭泽县黄岭乡乡村振兴中央直达项目情况良好，本项得分10分。
2、产出质量（20分）
（1）项目产出质量目标的实现程度（10分）
指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
指标说明：根据项目工程，主要包括对黄岭乡芳湖村现代农业产业园新建大棚建设6亩，建山村六组和新燕村新建农旅发展产业规划线路，对乡村进行岸线整治、清淤扩挖、局部堤防加固、护坡护岸、美化自然环境，主要建设双龙村安装路灯亮化46盏公共基础照明项目，三畈村三组新建农用桥，长6*宽3.5米的桥体。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据现场验收报告所述，本项目已按合同要求验收完成并合格；现场核查工程边坡防护需加强后期管护，该项扣0分，得10分。
（2）政府采购规范性（10分）
指标说明：符合政府采购流程，得满分；不符合政府采购流程，得0分
得分情况：根据现场提供资料显示符合政府采购规定。该项得10分。
3、产出时效（10分）
指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映考核项目产出时效目标的实现程度。
（1）工程验收的及时性（10分）：
指标说明：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
得分情况：该项目经过竣工验收，竣工验收凭证填写完整，无工程计量签证单日期滞后竣工验收日期，可以判断该项目最终完工日期，该指标扣0分，得10分。
4、产出成本(10分)
指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
（1）成本标准控制在预算内得满分。
指标说明：成本标准控制在预算内得满分。
得分情况：根据核查资料，合同总金额实际应支付130万元，未超出工程预算金额300万元，该指标不扣分，得10分。
（四）项目效益情况
1、项目效益（10分）
（1）项目实施效益（5分）：
指标解释：项目实施所产生的效益。
指标说明：改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展。得满分；
得分情况：根据走访群众结果，改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展，社会效益得到认可。本项得满分5分。
（2）满意度（5分）：
指标解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
指标说明：有效调查问卷，≥95%得满分，低于80%不得分，在80%-95%之间按以下计算公式得分10*（满意度-80%）/(95%- 80%)。
得分情况：收到的有效调查问卷共10 份，得到群众一致认可，该项满分5分。
五、专项资金使用存在问题
（一）彭泽县黄岭乡政府未做好绩效管理及自评工作。彭泽县黄岭乡政府提供自评报告内容不完善，无法客观反应项目实施经过、分析和评判资金使用的效果和效用。
（二）相关管理制度不健全。黄岭乡政府未提供相关管理制度和项目资金管理办法，未做到按制度要求对专项资金进行核算。
六，专项资金整改的相关建议
（一）严格按照彭泽县市委、彭泽县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（彭发[2020]5号）文件要求件，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。
（一）加强对专项资金的管理。应按照《政府会计》制度对项目支出进行会计核算，严格按照资金管理办法使用资金，确保专款专用、专账核算。
（二）强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，科学编制项目绩效目标，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。
（三）进一步加强项目工程建设明细化管理，保证专项财政资金的使用效益和效率。
（四）加强档案资料的管理。遵守相关法律法规和相关管理制度；做到项目合同书，验收报告，技术鉴定等资料即时归档。
（五）加强项目后期管护。建议制定完善后期管护政策，加强项目监管维护，保证综合效益的发挥。
七、其他需要说明的问题
无
附表：2023年度彭泽县黄岭乡乡村振兴中央直达项目绩效评分表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
目标值 |
得分 |
指标解释 |
指标说明 |
评分过程 |
|
决策（20分） |
项目立项（6分） |
立项依据充分性 |
3 |
充分 |
3 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
①项目设立是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
该项目依据彭泽县乡村振兴局彭泽县财政局文件《关于2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2022】21号）、《关于2023年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2023】8号）文件执行，得满分3分。 |
|
立项程序规范性 |
3 |
合规 |
3 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的立项规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立，得50%权重分； |
该项目依据彭泽县乡村振兴局彭泽县财政局文件《关于2023年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2022】21号）、《关于2023年度第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排项目的批复》（彭乡振字【2023】8号）文件执行，得满分3分。 | ||
|
绩效目标（6分） |
绩效目标合理性 |
3 |
合理 |
3 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核专项的绩效目标与专项资金实施的相符情况。 |
①是否设置绩效目标，目标与实际工作内容是否相关； |
该乡村振兴整治项目支出绩效目标表中，项目成本指标初建300万与预算确定的项目投资额130万不相匹配，该指标扣1分，得2分。 | |
|
绩效指标明确性 |
3 |
明确 |
3 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
该黄岭乡2023年乡村振兴中央直达资金工程项目支出绩效目标表中，项目成本指标262.4万元与预算确定的项目投资额262.4万元相匹配，该指标不扣分，得满分3分。 | ||
|
资金投入（8分） |
预算编制科学性 |
4 |
科学 |
2 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反应和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
①预算编制是否经过科学论证； |
该项目支出绩效目标表中，项目成本指标224.8214万与预算确定的项目投资额154.3214万不相匹配，该指标扣1/4权重分，得2分。 | |
|
资金分配合理性 |
4 |
合理 |
2 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反应和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
①预算资金分配依据是否充分； |
该乡村振兴整治项目支出绩效目标表中，项目成本指标130万与预算确定的项目投资额300万不相匹配，该指标扣2分，得2分。 | ||
|
小计 |
20 |
|
16 |
|
|
| ||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
4 |
100% |
3 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； |
资金到位率：130/300=43.33%，该指标按资金到位率比较，扣1分，该指标得3分。 |
|
预算执行率 |
4 |
100% |
4 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
实际支出130万元，实际到位资金130万元。该指标得满分4分。 | ||
|
资金使用合规性 |
4 |
合规 |
2 |
项目资金的使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
根据核查资料显示工程项目，审批记录文件资金拨付审批程序和手续较完整，但专项资金支付不具有相应的财务管理制度，项目资金未按会计制度的要求专项核算，该指标扣2分，得2分。 | ||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
健全 |
4 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
根据上级专项资金管理制度， |
根据核查资料显示，工程项目已经支付金额130万元，有相关文件支付手续，相关财务管理制度完整；工程项目办理结算手续，业务管理制度是完整，该指标得4分； | |
|
制度执行有效性 |
4 |
有效 |
4 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和相关管理制度； |
守相关法律法规和相关管理制度，项目调整及支出手续完备，该项目得4分。 | ||
|
小计 |
20 |
|
17 |
|
|
| ||
|
产出（50分） |
产出数量（10分） |
实际完数量 |
10 |
100% |
10 |
项目实施的实际产出数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
根据项目工程，河道整治总长3.10km，清淤疏浚3.10km，护坡护岸总长3.03km，主要加固措施包括对河道进行：①岸线整治、②清淤扩挖、③局部堤防加固、④护坡护岸、⑤对阻水壅水碍洪建筑物进行改建。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。 |
根据现场检查的结果，黄岭乡2023年乡村振兴中央直达资金项目工程情况良好，本项得分10分。 |
|
产出质量（20分） |
工程验收合格 |
20 |
合格 |
10 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
根据项目工程，主要包括对黄岭乡芳湖村现代农业产业园新建大棚建设6亩，建山村六组和新燕村新建农旅发展产业规划线路，对乡村进行岸线整治、清淤扩挖、局部堤防加固、护坡护岸、美化自然环境，主要建设双龙村安装路灯亮化46盏公共基础照明项目，三畈村三组新建农用桥，长6*宽3.5米的桥体。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。 |
根据现场验收报告所述，本项目已按合同要求验收完成并合格；现场核查项目工程配套设备需加强后期管护，该项扣0分，得10分。 | |
|
合规 |
10 |
政府采购规范性 |
符合政府采购流程，得满分；不符合政府采购流 程，得0分 |
根据现场检查的结果，彭泽县黄岭乡乡村振兴中央直达项目情况良好，本项得分10分。 | ||||
|
产出时效（10分） |
工程验收的及时性 |
10 |
及时 |
10 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
该项目经过竣工验收，竣工验收凭证填写较完整。该指标不扣分，得10分。 | |
|
成本指标（10分） |
项目支出成本 |
10 |
300万元 |
10 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反应和考核项目的成本节约程度。 |
成本标准控制在预算内得满分。 |
根据核查资料，合同总金额实际应支付130万元，未超出工程预算金额300万元，该指标不扣分，得10分。 | |
|
|
小计 |
50 |
|
50 |
|
|
| |
|
效益（10分） |
项目效益（10分） |
社会效益 |
5 |
社会效益 |
5 |
项目实施所产生的效益 |
改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展。得满分；不能够促进发展，得0分 |
根据走访群众结果，改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展，社会效益得到认可。本项得满分5分。 |
|
受益对象满意度 |
5 |
95% |
5 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
≥95%得满分，低于80%不 |
收到的有效调查问卷共10 份，得到群众一致认可，该项满分5分。 | ||
|
|
小计 |
10 |
|
10 |
|
|
| |
|
合 计 |
100 |
|
93 |
|
|
| ||
附件2：
2023年度黄岭乡村级转移支付
项目支出绩效评价报告
为深入贯彻落实中央省市关于全面实施预算绩效管理的实施意见和《中共彭泽县委彭泽县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》健全绩效评价常态化机制，增强本单位绩效意识，提高资金使用效益，根据彭泽县财政局《关于开展2023年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》（彭财绩[2024] 39号）文件要求，对黄岭乡2023年度村级转移支付项目（资金的使用情况进行绩效评价。现将绩效评价结果报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
1、项目背景及目的
为贯彻落实党的二十大精神，持续推动黄岭乡发展、改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展。黄岭乡积极申请上级资金在黄岭乡各村实施村级转移支付项目。根据彭泽县人民政府关于印发《彭泽县乡镇财政管理体制实施方法（试行）》的通知（彭府发）[2022] 2号，文件要求，对黄岭乡村级转移支付项目立项。
工程名称：彭泽县黄岭乡村级转移支付项目
项目主要建设内容及规模：主要包括对黄岭乡所属13个行政村，保基层三保工作、基层组织运转补助、村干部基本报酬县级补助资金、村干部养老保险县级补助资金、驻村干部人身意外伤害保险、人才发展专项基金（含党校干部培训经费）、黄岭乡双龙村基础设施建设资金等
工程主要建设内容为: 13个行政村拨付四个季度转移支付资金154.3214万元，提高村干部报酬5.5万元，基层组织运转经费50万元、城市维护建设资金10万元
（1）项目估算总投资约为2248214元。
2、项目资金使用情况
（1）资金来源情况：彭泽县财政拨款。
（2）专项资金使用情况：
黄岭乡村级转移支付项目，总金额1543214元 ，无其他费用，建设项目总金额154.3214万元，后期调整705000元，共建设2248214元，已支付款项2248214元，无尚未支付资金
（二）项目绩效目标
总体目标：建设美丽乡镇，加快推进农村基础设施建设和公益事业发展，保障群众生命财产安全，增加群众获得感、幸福感、安全感。
年度目标：一是确保了农村基层的稳定，农村税费改革后，村级经费难以保障，一定的经济保障是维持村干部队伍稳定的基础。
二是村级转移支付资金逐年增加，村干工资也逐年增加，对有志于带领乡民共同致富、乡村振兴的返乡青壮年解除了部分忧虑。
三是对乡镇自主分配的部分，应该做好对接工作，及时调度，早完成，早拨付，确保资金下拨及时。
（三）项目单位开展绩效自评情况
项目单位提供该专项资金使用绩效自评表及自评报告资金与预算资金差距。专项资金的自评工作不够完善，不能完全反映专项资金使用及管理的真实情况。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
通过实施绩效评价，判断2023年度黄岭乡村级转移支付项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。
（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法
1、绩效评价原则
（1）公开、公正、公平原则；
（2）定量与定性评价相结合，以定量分析为主、定性分析为辅；
（3）动态管理原则；
（4）经济性、效率性、科学性原则。
2、绩效评价依据
（1）中共彭泽县委彭泽县人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（彭发【2020】5号）
（2）彭泽县财政局文件《关于开展2023年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》（彭财绩【2024】39号）；
（3）彭泽县民政局彭泽县财政局文件《关于下达2022年县本级福利彩票公益金的通知》（彭民发【2023】01号）；
（4）彭泽县财政局文件《彭泽县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（彭财预【2023】6号）、《关于下达城市维护建设资金的通知》（彭财拨【2023】3号）、《关于下达2022年基层组织运行经费的通知》（彭财行指【2023】11号）、《关于下达2022年提高村干部基本报酬财政补助资金的通知》（彭财行指【2023】12号）
3、评价指标体系
评价指标体系依据彭泽县财政局关于《彭泽县县级绩效评价管理办法》的通知统一设计的一级、二级共性指标和指标分值，结合项目资金特点确定三级指标、指标分值。一级指标包括决策指标、过程指标、产出指标和效益指标；二级指标分为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益；三级指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、各数量指标的完成率和完成质量、工程验收合格性、招投标形式的合规性、工程验收的及时性、成本使用的有效性、社会效益及满意度等。通过产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标等结果来判断绩效完成情况，分析所能达到的社会效益、以及服务对象满意度等项目效果，形成最终的评价指标体系。评价指标体系分为决策指标，过程指标，产出指标，效益指标及满意度指标四个方面，各占20%，20%，50%，10%，具体见附件。
4、评价方法
分定量评价和定性评价两个步骤，定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果；定性评价由工作组调查问卷、听取单位领导及相关人员的情况介绍及现场考察提问，经量化分析得出定性评价结果。评价工作组综合定量和定性评价结果，形成综合评价结论。
（三）绩效评价工作过程。
1、成立绩效评价组，初步了解项目资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；
2、彭泽县黄岭乡报送2023年黄岭乡村级转移支付项目工作总结、自评报告以及项目实施方案、相关制度、资金使用情况等相关资料；
3、到黄岭乡各行政村实地察看实施情况，走访群众进行满意度调查，根据提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
4、形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价情况
1、项目资金使用及管理情况
黄岭乡村级转移支付项目，资金总金额 2248214元，已支付款项2248214元，无尚未支付款项金额。
2、相关管理制度的健全性及执行情况
根据现场资料抽查情况，及对项目管理制度，专项资金管理制度，财务核算情况查看，各项情况均规范。
（四）综合评价结论
我乡对2023年度村级转移支付项目资金使用绩效总体评价为“优”，评价分数94分，具体见附件表：
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况(20分）
1、项目立项（6）
（1）立项依据充分性（3分）：
指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
指标说明：①项目设立是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目设立是否符合行业发展规划和政策要求；③项目设立是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。有则得3分，无则得0分。
得分情况：项目依据彭泽县财政局文件《彭泽县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（彭财预【2023】6号）、文件执行，得满分3分。
（2）立项程序规范性（3分）：
指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的立项规范情况。
指标说明：①项目是否按照规定的程序申请设立，得50%权重分；②审批文件、材料符合相关要求，得30%权重分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得20%权重分。符合则得分，否则扣除相应权重分。
得分情况：项目依据彭泽县财政局文件《彭泽县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（彭财预【2023】6号）、文件执行，得满分3分。
2、绩效目标（6分）
（1）绩效目标合理性（3分）：
指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核专项的绩效目标与专项资金实施的相符情况。
指标说明：①是否设置绩效目标；②绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④与预算确定的资金量是否匹配，以上四项各占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：该项目支出绩效目标表中，项目成本指标224.8214万与预算确定的项目投资额154.3214万不相匹配，该指标扣1/4权重分，得2分。
（2）绩效指标明确性（3分）：
指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
指标说明：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数的计划数相对应。以上三项各占1/3权重分，符合则得分，否则扣除相应权重分。
得分情况：该项目支出绩效目标表中，项目成本指标224.8214万与预算确定的项目投资额154.3214万不相匹配，该指标扣1/3权重分，扣1分，得2分。
3、资金投入（8分）
（1）预算编制科学性（4分）
指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反应和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
指标说明：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。以上四项各占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据核查资料合同总金额实际应支出224.8214万元，项目预算金额154.3214元，预算支出与项目建库实际有差距，预算编制未经过科学论证，预算的测算依据不充分，该指标扣2分，得2分。
（2）资金分配合理性（4分）
指标解释：项目预算资金分配是否有测算依据，与被分配的地方实际是否相适应，用以反映和考核专项的预算资金分配的科学性、合理性情况。
指标说明：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
得分情况：根据核查资料总金额实际应支224.8214万元，项目预算金额154.3214万元，预算支出与实际差距较小，由于预算编制未经过科学论证，预算的测算依据不充份；该指标扣2分，得2分。
（二）项目过程情况（20分）
1、资金管理（12分）
（1）资金到位率（4分）：
指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
指标说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%；实际到位资金：项目期落实到具体项目的资金；预算资金：项目预算安排到具体项目的资金。实际到位率，得100%权重分，每超出1%扣除2%对应权重分，扣完为止。
得分情况：资金到位率：224.8214/154.3214=145.68%，该指标按资金到位率比较，该指标得4分。
（2）预算执行率（4分）：
指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
指标说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：项目期内项目实际拨付的资金。
得分情况：实际支出224.8214万元，实际到位资金224.8214万元。该指标得满分4分。
（3）资金使用合规性（4分）：
指标解释：项目资金的使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。
指标说明：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②财政局到项目实施单位资金拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合专项资金预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上四各占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据核查资料显示该项目，已经支付金额224.8214万元中，按照各村每季度拨付，13个行政村拨付四个季度转移支付资金154.3214万元，提高村干部报酬5.5万元，基层组织运转经费50万元、城市维护建设资金10万元，
资金拨付审批程序和手续完整，专项资金支付符合具有相应的财务管理制度；项目资金按会计制度的要求专项核算，该指标得4分。
2、组织实施（8分）
（1）管理制度健全性（4分）：
指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
指标说明：根据上级专项资金管理制度，①是否已制定或具有相应的财务管理制度；②财务管理制度是否合法、合规、完整；③是否已制定或具有相应的业务管理制度；④业务管理制度是否合法、合规、完整。以上四项占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据核查资料显示，项目已经支付金额224.8214万元中，按照各村每季度拨付，13个行政村拨付四个季度转移支付资金154.3214万元，提高村干部报酬5.5万元，基层组织运转经费50万元、城市维护建设资金10万元，相关财务管理制度完整；业务管理制度是完整，该指标，得4分；
（2）制度执行有效性（4分）：
指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
指标说明：①是否遵守相关法律法规和相关管理制度；②项目调整及支出手续数是否完备；③项目合同书，验收报告，技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施人员条件，场地设备，信息支撑是否落实到位。以上四各项占1/4权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据实地抽查，项目管理遵守相关法律法规和相关管理制度，项目调整及支出手续完备，该项目得4分。
（三）项目产出情况（50分）
1、产出数量
（1）实际完成数量（10分）：
指标解释：项目实施的实际产出数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
指标说明：根据项目建设，按照各村每季度拨付，13个行政村拨付四个季度转移支付资金154.3214万元，提高村干部报酬5.5万元，基层组织运转经费50万元、城市维护建设资金10万元，1.行政村运行村个数（个）＝13个，分为繁荣村、白云村、长乐村、双龙村、芳湖村、黄岭村、新春村、三畈村、建山村、金黄村、新燕村、一林场、二林场；2.确保行政村干部日常运转覆盖人员数（人）≥55人，村级人员聘干，定工干部等；3.村级转移支付实施项目次数（次）＝4次，按季度发放相应资金；4.村转移支付实施范围的经济科目（个）≤4个工资、公用、项目工程、其他支出；5项目覆盖脱贫人口户数（户））≥100户。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据现场检查的结果，村级转移支付项目情况良好，本项得分10分。
2、产出质量（20分）
（1）项目产出质量目标的实现程度（10分）
指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度
指标说明：根据项目工程，按照各村每季度拨付，13个行政村拨付四个季度转移支付资金154.3214万元，提高村干部报酬5.5万元，基层组织运转经费50万元、城市维护建设资金10万元，1.行政村运行村个数（个）＝13个，分为繁荣村、白云村、长乐村、双龙村、芳湖村、黄岭村、新春村、三畈村、建山村、金黄村、新燕村、一林场、二林场；2.确保行政村干部日常运转覆盖人员数（人）≥55人，村级人员聘干，定工干部等；3.村级转移支付实施项目次数（次）＝4次，按季度发放相应资金；4.村转移支付实施范围的经济科目（个）≤4个工资、公用、项目工程、其他支出；5项目覆盖脱贫人口户数（户））≥100户。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。
得分情况：根据现场验收报告所述，本项目已按资金要求验收完成并合格；现场核查及后期管护，该项扣0分，得10分。
（2）政府采购规范性（10分）
指标说明：符合政府报账流程，得满分；不符合政府报账流程，得0分
得分情况：根据提供资料显示符合政府报账规定。该项得10分。
3、产出时效（10分）
指标解释：项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映考核项目产出时效目标的实现程度。
（1）工程验收的及时性（10分）：
指标说明：实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
得分情况：该项目经过竣工验收，竣工验收凭证填写完整，该指标得10分，得0分。
4、产出成本(10分)
指标解释：完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
（1）成本标准控制在预算内得满分。
指标说明：成本标准控制在预算内得满分。
得分情况：根据核查资料，资金总金额实际应支付224.8214万元，超出项目预算金额705000元，该指标，后期按要求调整资金库，扣1分，得9分
（四）项目效益情况
1、项目效益（10分）
（1）项目实施效益（5分）：
指标解释：项目实施所产生的效益。
指标说明：改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展。得满分；
得分情况：根据走访群众结果，改善群众生活、推进农村基础设施和公益事业发展，社会效益得到认可。本项得满分5分。
（2）满意度（5分）：
指标解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
指标说明：有效调查问卷，≥95%得满分，低于80%不得分，在80%-95%之间按以下计算公式得分10*（满意度-80%）/(95%- 80%)。
得分情况：收到的有效调查问卷共10 份，得到群众一致认可，该项满分5分。
五、专项资金使用存在问题
（一）彭泽县黄岭乡政府未做好绩效管理及自评工作。彭泽县黄岭乡政府提供自评报告内容不完善，客观反应项目实施经过、分析和评判资金使用的效果和效用。
（一）项目预算和实际情况有出入，年初安排154.3.214万元，实际支付224.8214万元，造成资金需要后期调整，未考虑周到。
六，专项资金整改的相关建议
（一）严格按照彭泽县市委、彭泽县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的通知（彭发[2020]5号）文件要求件，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。
（二）加强对专项资金的管理。应按照《政府会计》制度对项目支出进行会计核算，严格按照资金管理办法使用资金，确保专款专用、专账核算。
（三）强化预算绩效管理。按照全面预算绩效管理的要求，科学编制项目绩效目标，在预算编制、执行、监督等环节认真做好绩效管理，发挥财政资金的最大效率。
（四）进一步加强项目工程建设明细化管理，保证专项财政资金的使用效益和效率。
（五）加强档案资料的管理。遵守相关法律法规和相关管理制度；做到项目合同书，验收报告，技术鉴定等资料即时归档。
（六）加强项目后期管护。建议制定完善后期管护政策，加强项目监管维护，保证综合效益的发挥。
七、其他需要说明的问题
无
附表：2023年度彭泽县黄岭乡村级转移支付项目绩效评分表
|
2023年度黄岭乡对村级转移支付项目支出绩效评价报告 | ||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
目标值 |
得分 |
指标解释 |
指标说明 |
评分过程 |
|
决策（20分） |
项目立项（6分） |
立项依据充分性 |
3 |
充分 |
3 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
①项目设立是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
该项目依据彭泽县财政局文件《彭泽县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（彭财预【2023】6号）、文件执行，得满分3分。 |
|
立项程序规范性 |
3 |
合规 |
3 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的立项规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立，得50%权重分； |
该项目依据彭泽县财政局文件《彭泽县财政局关于批复2023年部门预算的通知》（彭财预【2023】6号）、文件执行，得满分3分。 | ||
|
绩效目标（6分） |
绩效目标合理性 |
3 |
合理 |
2 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核专项的绩效目标与专项资金实施的相符情况。 |
①是否设置绩效目标，目标与实际工作内容是否相关； |
该项目支出绩效目标表中，项目成本指标224.8214万与预算确定的项目投资额154.3214万不相匹配，该指标扣1/4权重分，得2分。 | |
|
绩效指标明确性 |
3 |
明确 |
2 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
该2023年度黄岭乡对村级转移支付项目支出绩效目标表中，项目成本指标2248214元与预算确定的项目投资额1543214元不相匹配，该指标扣1分，得2分。 | ||
|
资金投入（8分） |
预算编制科学性 |
4 |
科学 |
2 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反应和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
①预算编制是否经过科学论证； |
该项目支出绩效目标表中，项目成本指标224.8214万与预算确定的项目投资额154.3214万不相匹配，该指标扣1/4权重分，得2分。 | |
|
资金分配合理性 |
4 |
合理 |
3 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反应和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
①预算资金分配依据是否充分； |
根据核查资料合同总金额实际应支出224.8214万元，项目预算金额154.3214元，预算支出与项目建库实际有差距，预算编制未经过科学论证，预算的测算依据不充分，该指标扣2分，得2分。 | ||
|
小计 |
20 |
|
15 |
|
|
| ||
|
过程（20分） |
资金管理（12分） |
资金到位率 |
4 |
100% |
4 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； |
224.8214/154.3214=145.68%，该指标按资金到位率比较，该指标得4分。 |
|
预算执行率 |
4 |
100% |
4 |
拨项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
实际支出224.8214万元，实际到位资金224.8214万元。该指标得满分4分。 | ||
|
资金使用合规性 |
4 |
合规 |
4 |
项目资金的使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核专项资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
根据核查资料显示此项目，审批记录文件资金拨付审批程序和手续较完整，资金支付具有相应的财务管理制度，项目资金按会计制度的要求专项核算，该指标不扣分，得满分4分。 | ||
|
组织实施（8分） |
管理制度健全性 |
4 |
健全 |
4 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
根据上级专项资金管理制度， |
根据核查资料显示，项目已经支付金额224.8214万元中，按照各村每季度拨付，13个行政村拨付四个季度转移支付资金154.3214万元，提高村干部报酬5.5万元，基层组织运转经费50万元、城市维护建设资金10万元，相关财务管理制度完整；业务管理制度是完整，该指标，得4分； | |
|
制度执行有效性 |
4 |
有效 |
4 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和相关管理制度； |
根据实地抽查，该项目管理遵守相关法律法规和相关管理制度，项目资料及时归档，该项目不扣分，得满分4分。 | ||
|
小计 |
20 |
|
20 |
|
|
| ||
|
产出（50分） |
产出数量（10分） |
实际完数量 |
10 |
100% |
10 |
项目实施的实际产出数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
根据项目工程，河道整治总长3.10km，清淤疏浚3.10km，护坡护岸总长3.03km，主要加固措施包括对河道进行：①岸线整治、②清淤扩挖、③局部堤防加固、④护坡护岸、⑤对阻水壅水碍洪建筑物进行改建。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。 |
根据现场检查的结果，2023年度黄岭乡对村级转移支付项目情况良好，本项得分10分。 |
|
产出质量（20分） |
项目验收合格 |
20 |
合格 |
10 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
按照各村每季度拨付，13个行政村拨付四个季度转移支付资金154.3214万元，提高村干部报酬5.5万元，基层组织运转经费50万元、城市维护建设资金10万元，1.行政村运行村个数（个）＝13个，分为繁荣村、白云村、长乐村、双龙村、芳湖村、黄岭村、新春村、三畈村、建山村、金黄村、新燕村、一林场、二林场；2.确保行政村干部日常运转覆盖人员数（人）≥55人，村级人员聘干，定工干部等；3.村级转移支付实施项目次数（次）＝4次，按季度发放相应资金；4.村转移支付实施范围的经济科目（个）≤4个工资、公用、项目工程、其他支出；5项目覆盖脱贫人口户数（户））≥100户。以上各项各占1/5权重分，符合则得分，否则扣除对应权重分。 |
根据现场验收报告所述，本项目已按要求验收完成并合格，该项扣0分，得10分。 | |
|
合规 |
10 |
政府报账规范性 |
符合政府报账流程，得满分；不符合政府报账流程，得0分 |
根据提供资料显示符合政府报账规定。该项得10分。 | ||||
|
产出时效（10分） |
项目报账验收的及时性 |
10 |
及时 |
10 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
该项目经过报账后验收，报账凭证填写较完整。该指标不扣分，得10分。 | |
|
成本指标（10分） |
项目支出成本 |
10 |
1543214元 |
9 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反应和考核项目的成本节约程度。 |
成本标准控制在预算内得满分。 |
据核查资料，资金总金额实际应支付224.8214万元，超出项目预算金额705000元，该指标，后期按要求调整资金库，扣1分，得9分 | |
|
|
小计 |
50 |
|
49 |
|
|
| |
|
效益（10分） |
项目效益（10分） |
社会效益 |
5 |
社会效益 |
5 |
项目实施所产生的效益 |
改善群众生活、推进农村村级工作的正常运转，保基层“三保”。得满分；不能够促进发展，得0分 |
根据走访群众结果，改善群众生活、推进农村村级工作的正常运转，保基层“三保”，社会效益得到认可。本项得满分5分。 |
|
受益对象满意度 |
5 |
95% |
5 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
≥95%得满分，低于80%不 |
收到的有效调查问卷共10 份，得到群众一致认可，该项满分5分。 | ||
|
|
小计 |
10 |
|
10 |
|
|
| |
|
合 计 |
100 |
|
94 |
|
|
| ||
国务院部门网站
县市区政府网站
各省、直辖市政府网站
其他网站
