彭泽县黄岭乡人民政府2024年单位预算

目 录

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 彭泽县黄岭乡人民政府2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 彭泽县黄岭乡人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况

一、单位主要职责

黄岭乡党委、政府贯彻落实党和国家各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对黄岭乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

(四)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行二审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民二、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关二策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

(七)做好国防教育和兵役等工作。

(八)贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成县委、县二府交办的其他任务。

2024年彭泽县黄岭乡人民政府内设处室7个，包括党政办公室（挂党建办公室牌子）、社会事务办公室（挂退役军人服务站牌子）、社会治理办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室（挂精准扶贫办公室牌子）、便民服务中心（挂社会治安综合治理中心牌子）、综合行政执法大队。

二、机构设置及人员情况

      2024年彭泽县黄岭乡人民政府部门共有预算单位1个，包括彭泽县黄岭乡人民政府本级，无二级预算单位。

编制人数小计55人,其中：行政编制人数26人,全部补助事业编制人数29人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计82人,其中：在职人数小计73人,行政在职人数22人,全部补助事业在职人数19人，部分部补助事业在职人数4人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,退职人员0人,遗属人数3人。

第二部分  彭泽县黄岭乡人民政府2024年单位预算表

（详见附表）

第三部分 彭泽县黄岭乡人民政府2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年彭泽县黄岭乡人民政府收入预算总额为3727.99万元,较上年预算安排增加1938.93万元;财政拨款收入719.73万元,较上年预算安排减少1.44万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入2850.35万元，较上年预算安排增加2445.67万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）157.91万元，较上年预算安排增加157.91万元。

(二)支出预算情况

2024年彭泽县黄岭乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为3727.99万元,较上年预算安排增加1938.93万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出3415.76万元,较上年预算安排增加2468.71万元;其中：工资福利支出1588.08万元,商品和服务支出563.92万元,对个人和家庭的补助56.73万元,资本性支出1207.03万元。项目支出154.32万元,较上年预算安排减少687.68万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出154.32万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3335.97万元,较上年预算安排增加2450.8万元;国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元,较上年预算安排减少7.75万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排减少224.47万元；社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出154.32万元,较上年预算安排减少19.26万元;交通运输支出157.91万元，较上年预算安排减少278.3万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出79.79万元,较上年预算安排增加17.9万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1588.08万元,较上年预算安排增加1164.03万元;商品和服务支出563.92万元,较上年预算安排增加473.1万元;对个人和家庭的补助56.73万元,较上年预算安排增加46.3万元;债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出（基本建设）0万元,较上年预算安排增加0万元；资本性支出1207.03万元，较上年预算安排增加1189.96万元；对企业补助（基本建设）0万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年彭泽县黄岭乡人民政府财政拨款支出预算总额为719.73万元,较上年预算安排减少1.44万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出545.62万元,国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元,科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出154.32万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出19.79万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出565.41_万元,较上年预算安排增加34.92万元;其中：工资福利支出368.19万元,商品和服务支出184.73万元,对个人和家庭的补助6.73万元,资本性支出5.76万元。项目支出154.32万元,较上年预算安排减少24.47万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助支出0万元,债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出154.32万元，对企业补助支出0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年彭泽县黄岭乡人民政府政府性基金预算收入为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2024年彭泽县黄岭乡人民政府国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年单位机关运行费预算190.49万元，比2023年预算增加82.59万元，增长76.54%，主要原因是疫情防控放开，需要调动相应经济进来，增加相应的会议和培训机会，所以造成差额。

(七)政府采购情况

2024年单位所属各单位政府采购总额1.27万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1.27万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日, （各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆，其他车辆1辆，为执法大队森林防火执法等使用。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）彭泽县黄岭乡人民政府单位绩效情况说明

1.2024年度单位整体绩效情况

   1）项目概述：2024年度单位整体绩效情况

  2）立项依据：根据2024年财政年度预算安排情况彭财绩[2024]5号文件进行立项。

3）实施主体：本单位下属的各个行政站所：7个；行政村11个村2个林场

4）实施方案:按月份，季度，情况对所需资金进行相应的拨付。

    5）实施周期:按照季度，月份发放，以及项目轻重缓急发放，截止完成时间为2024年12月底。

6）年度预算安排:按照每个乡镇各行政站所，每个村所需支付资金，共安排3727.99万元。

      7）绩效目标和指标：黄岭乡2024年重点围绕以下几个方面：1、高标准农田建设 2、新农村建设 3、产业投入4、打造旅游景点 5、乡村振兴建设 6、务工职能培训 7、招商引资。抓好本乡农业、工业经济、第三产业的发展，安全生产、经济可持续发展等工作，落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策和落实到位，加强农业基础设施建设，巩固成果，持续推进乡村振兴，立足产业，不断推动经济发展、强化责任，协调并进，持续做好服务“两区建设工作、关注民生、切实解决群众难题，贯彻执行上级各项方针政策，抓好基层党建及脱贫工作，稳定和完善政府各项决策部署，确保各项工作目标任务圆满完成。

2.彭泽县黄岭乡人民政府单位项目绩效情况

a.对村级转移支付项目

     1）项目概述：对村的转移支付

     2）立项依据：根据彭财预[2023]6号文的实施方案立项

    3）实施主体：本单位下属的各个行政村；11个村2个林场

    4）实施方案：按季度，一年共发放四次转移支付资金，每个村按季度平均发放

     5）实施周期：一个季度发放一次

    6）年度预算安排：按照每个村所需转移支付资金，共安排154.32万元

    7）绩效目标和指标：确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬，办公经费等事项的，以满足村级工作的正常运转，保基层“三保”。内容完整，资金下拨到位

b.2024年县乡体制结算补助资金

   1)项目概述：2024年县乡体制结算补助资金

   2)立项依据：根据县彭府发[2022]2号文实施方案立项

   3)实施主体：本单位下发的用于企业补助人员

   4)实施方案：按每月申请相关文件进行下拨

   5）实施周期：一个月发放一次

  6）年度预算安排：按照全年预算情况最大值进行估算，预计为5500万元

  7）绩效目标和指标：每个月支付拨付到位，且各个企业的资金使用情况已完成

c.2024年乡镇补助资金（黄岭乡）

   1)项目概述：2024年乡镇补助资金（黄岭乡）

   2)立项依据：根据县预算彭府其他资金文实施方案立项

   3)实施主体：本单位及本单位外其他单位和其他人员

   4)实施方案：按照财政国库股申请相关文件进行下拨

   5）实施周期：按照国库下拨申请的文件发放，在2024年12月底完成

  6）年度预算安排：按照全年预算情况最大值进行估算，预计为99万元

 7）绩效目标和指标：每次支付拨付到位，且每次申请对应科目的资金使用情况已完成

   d.村级支出-2024年县对乡镇补助资金

    1)项目概述：村级支出-2024年县对乡镇补助资金

    2）立项依据：根据县预算资金实施方案立项

    3)实施主体：本单位下属11个行政村

    4）实施方案：按照财政国库股申请相关文件进行下拨

    5）实施周期：按照国库下拨申请的文件发放，一次性下发完成

   6）年度预算安排：按照全年预算情况最大值进行估算，预计为60.5万元

    7）绩效目标和指标：每次支付拨付到位，且每次申请对应科目的资金使用情况已完成

e.黄岭乡小芙线公路绿化种植土建项目工程款（黄岭乡）

   1)项目概述：黄岭乡小芙线公路绿化种植土建项目工程款（黄岭乡）

   2)立项依据：根据县预算资金实施方案立项

   3)实施主体：本单位及实施项目村庄

   4)实施方案：按照财政国库股申请相关文件进行下拨

   5）实施周期：按照国库下拨申请的文件发放，进行分批下发完成

  6）年度预算安排：按照全年预算情况最大值进行估算，预计为80万元

  7）绩效目标和指标：每次支付拨付到位，且每次申请对应科目的资金使用情况已完成

f,彭泽县黄岭乡建山村道路公路拓宽改造及配套设施项目资金

   1)项目概述：彭泽县黄岭乡建山村道路公路拓宽改造及配套设施项目资金

   2)立项依据：根据县彭交子[2022]7号文实施方案立项

   3)实施主体：本单位和建山村道路设施施工方

4)实施方案：按照财政国库股申请相关文件进行下拨

5）实施周期：按照国库下拨申请的文件发放，进行分批下发完成

 6）年度预算安排：按照全年预算情况最大值进行估算，预计为1579106.81元

   7）绩效目标和指标：每次支付拨付到位，且每次申请对应科目的资金使用情况已完成，满足彭泽县黄岭乡建山村道路公路拓宽改造及配套设施项目资金下拨完成，建设项目满意度达标，各项情况都符合文件标准等

 g.彭泽县县道X278南蔡线（杨塘二桥至黄岭加油站段）路面改造工程项目

   1)项目概述：彭泽县县道X278南蔡线（杨塘二桥至黄岭加油站段）路面改造工程项目

2)立项依据：根据县预算资金南蔡线项目合同实施方案立项

  3）实施主体：本单位和南蔡线道路设施施工方

  4）实施方案：按照财政国库股申请相关文件进行下拨

  5）实施周期：按照国库下拨申请的文件发放，进行分批下发完成

 6）年度预算安排：按照全年预算情况最大值进行估算，预计为200万元

  7）绩效目标和指标：每次支付拨付到位，且每次申请对应科目的资金使用情况已完成，本单位彭泽县县道X278南蔡线（杨塘二桥至黄岭加油站段）路面改造工程相关的基础设施建设良好，公路交通发达，村庄环境秀美，满足项目建设各项指标达标等

h.省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（黄岭乡）

   1)项目概述：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（黄岭乡）