彭泽县黄岭乡人民政府2022年度部门决算

目 录

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分彭泽县黄岭乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

(一)党政办公室(挂党建办公室牌子)。主要承担乡党委、政府交办的各项日常工作,负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理等工作;负责基层党的建设、组织、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败等工作;负责机构编制、人事管理和离退休干部服务管理等工作;受理来信来访、投诉事项。

(二)社会事务办公室(挂退役军人服务站牌子)。主要承担指导推进公共服务综合管理,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务工作;指导村民委员会工作,组织村民、单位、社会组织参与村建设和管理;负责人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育体育、卫生健康、残疾人权益保障等工作;负责退役军人信息采集、政策咨询、就业指导、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。

(三)社会治理办公室。主要承担社会治安综合治理、平安建设、公共安全、信访维稳、矛盾纠纷调处、法制建设、网格化建设管理和综治信息化平台建设管理等工作;负责统筹指挥协调辖区内各条块执法管理服务力量,组织开展联合执法工作;负责应急管理、安全生产、减灾救灾等工作.

(四)财政经济发展办公室。主要承担工业和服务业经济发展、产业发展规划、项目建设、招商引资、优化投资环境等工作;负责乡预(决)算编制、预算执行管理,政府性收支管理、政府采购、国有资产管理、财政性资金使用管理等工作,监督指导村级财务和集体资产管理,配合做好审计工作;负责科学技术、文化旅游、市场监管、统计等工作。

(五)农业农村办公室。主要承担实施乡村振兴战略和美丽乡村建设工作;负责农村土地承包合同管理、农村产业结构调整和产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作;负责农业农村、水利、林业、扶贫移民、交通运输、自然资源、村镇建设、集镇管理、生态环境保护等方面的工作。

(六)便民服务中心(挂社会治安综合治理中心牌子)。主要承担便民服务大厅和窗口工作人员日常管理;负责办(受)理乡本级和县级部门委托的行政审批和公共服务事项,指导村便民服务点等工作;负责综治信息化平台日常运行以及平台接收事项的交办、跟踪和督办,基层治理数据收集分析,指导村综治中心等工作。

(七)综合行政执法大队。主要承担按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,以黄岭乡名义开展执法工作,并接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括彭泽县黄岭乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计9402.16万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年年初结转减少115.07万元，下降100%；主要原因是：从22年开始，乡镇结转结余资金需上缴国库，下拨到下一年资金使用，本年收入合计9402.16万元，较2021年增加6341.96万元，增长207.24%，主要原因是：从21年开始，乡镇结转结余资金需要上缴待本年做收入，且疫情期间政府为保民生安稳投入相应收入补助，造成差额。且21年决算统计未统计其他资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6571.29万元，占69.90 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0 %；其他收入2830.37万元，占30.10%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 9402.16万元，其中本年支出合计 9402.16万元，较2021年增加6341.96万元，增长207.24%，主要原因是：从21年开始，乡镇结转结余资金需要上缴待本年做支出，且疫情期间防控措施严峻产生相应支出，资金消耗过大，且21年决算统计未统计其他资金。造成差额；年末结转和结余0万元，较2021年减少115.07万元，下降100%，主要原因是：从22年开始资金结余情况需要上缴国库，待国库下年下拨相应资金，无结转情况存储。

本年支出的具体构成为：基本支出1349.47万元，占14.35 %；项目支出8052.69万元，占85.65%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为662.95万元，决算数为6571.29万元，完成年初预算的991.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为662.95万元，决算数为416.93万元，完成年初预算的62.89%，主要原因是：年初预算安排的是预算内资金，且都用于行政运行中，但支出包含单位自有资金，上级转入资金，项目申请资金，招商引资资金等。支出分类过于详细。

（二）教育支出支出年初预算数为0万元，决算数为1130.62万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初教育支出并未安排，且总部经济下达资金都是从此功能支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0万元，决算数为200万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初教育支出并未安排，但是今年为推广文化乡镇，推动文化经济发展，建设相应文化活动，支出相应资金。

（四）城乡社区支出年初预算数0万元，决算数为3530万元，完成年初预算的0%，主要原因是：这是乡镇建设黄岭乡三畈矿区建筑石料用灰岩矿征地资金申请债券资金。

（五）农林水支出年初预算数0万元，决算数为891.27万元，完成年初预算的0%，主要原因是：这是乡镇建设新农村，水利及一事一议项目资金，年初未安排，但是上级安排了。

（六）交通运输支出年初预算数0万元，决算数为395.12万元，完成年初预算的0%，主要原因是：这是乡镇建设柏油路，维建道路拓宽工程资金，年初未安排，但是上级安排了。

（七）其他支出年初预算数0万元，决算数为7.35万元，完成年初预算的0%，主要原因是：其他资金用于非财政安排，上级安排的资金，但是是乡镇自己筹集，并用于单位其他人员，非单位人员资金，包括质保金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出739.85万元，其中：

（一）工资福利支出606.76万元，较2021年减少117.87万元，下降16.27%，主要原因是：人员增加，相应领导换届，提高相应领导岗位工资。

（二）商品和服务支出127.08万元，较2021年减少16.97万元，下降11.78%，主要原因是：落实过紧日子，大力压缩商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.01万元，较2021年减少40.08万元，下降86.96%，主要原因是：因机构改革，政府出账，民政相关的养老费从政府支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0元，增长0%，主要原因是：2021年和2022年都没有一般公共预算财政拨款资本性支出情况。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.15万元，决算数为10.15万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少0.07万元，下降0.68%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是21年和22年未安排因公出境（国）情况。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因是：年初未安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：全年上年，每一年都没有安排，没有钱安排不了。

（二）公务接待费支出全年预算数为3.56万元，决算数为3.56万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少4.76万元，下降57.21%，主要原因是21年安排财政拨款资金占总资金的比较多，怕造成财政拨款年末剩余，且年末系统不稳定，停账就难出，所以安排其他资金支付公务接待费。决算数较全年预算数未增减。全年国内公务接待120批，累计接待297人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为国内公务接待人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.59万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是21年22年未安排相关支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0，,主要原因是：未购买相关车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.59万元，决算数为6.59万元，完成预算的100 %，决算数较2021年增加4.69万元，增长246.84%，主要原因是是疫情防控，油价上涨，且公务执法和环卫车用车也需做相应维护。21年做决算未包含其他资金，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加0辆，主要原因是：公车乡镇只安排2辆，其余为单位自有资金支付。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出127.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少16.97万元，降低11.78 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，政府要落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额79.48万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中主要领导干部用车2辆，车辆中的其他用车主要是0辆，但本单位有2辆车辆未纳入平台，一辆为执法用车，一辆为洒水卫生车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金143.32万元，占项目支出总额的1.78%。

组织对“2022年度第二批中央、省、市和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1217.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

见附件1：彭泽县黄岭乡人民政府 2022 年部门财政绩效自评情况报告.doc

附件2：彭泽县黄岭乡人民政府2022年财政部门整体支出绩效自评表.xlsx

反映2022年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“2022年度第二批中央、省、市和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”、“年初项目村级转移支付”项目部门评价报告（见附件3.4.5.6.7）。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

1.“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

6.其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

7.使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附 件