为深入贯彻落实《中共彭泽县委 彭泽县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>的通知》（彭发〔2022〕5号）和 《彭泽县加快全面实施预算绩效管理 推动预算绩效管理高质量发 展工作方案》（彭府办字〔2022〕136号）文件精神，健全绩效评 价常态化机制，增强各主管部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益，现将绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

1.部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

（1）黄岭乡人民政府是彭泽县正科级机构，下设财政所、民政 所、综合文化站、城乡规划办公室、社会主义新农村建设领导小组、人力资源和社会保障服务所、卫生和计划生育办公室、新型农村合 作医疗管理所、农业技术推广站、扶贫办公室，根据《中共彭泽县委办公室文件》彭办发[2022]1 号文件，机构改革后，黄岭乡机构 设置变更为党政 办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政 经济发展办公室、 农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法 大队 。黄岭乡人民政 府核定编制人数 55 人，其中行政编制 26 人，事业编制人数 29 人；2022 年年末实有人数74 人，包括行政人员 27 人，事业编制人员19 人，差额拨款4人，招 聘人员 14人，退休人员10人。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党 的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；领导村民委员会建设 健全自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理，引导辖区单位履 行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务；全面实施乡 村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，深化农村改革，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展；对辖区内集乡、人口、社会管理、综合执法、市场监管、生 态环境保护等 实施综合管理，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责、落实辖区内相关行政事务常态化管理，统筹协调区域内相 关力量，协助做好 监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督；对辖区内公共安全、及生产安全进行监管，构建公 共安全防控体系，建立 应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生 产、气象灾害防御、减灾 救灾、食品药品安全等应急管理工作；推进乡便民服务平台标准化建 设，实行“一站式服务、一门式办理”提升群众获得感和幸福感。做好 乡人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

（3）2022 年收入总计 9402.16万 元，全年总支出 9402.16 万元元，其中2022 年预算收入总计1217.05万元，预算支出1217.05 万 元，由于21年末开始，预算不再有财政应返还额度，所以年初结 转，年末结转结余其他资需要上缴国库，单位不再含有结转结余资金。资产总额529.6421万元，其中固定资产（净值）451.2984万元，负债总额495.73万元，期末净资产323.2945万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

    2022年黄岭乡党委、政府在县委、县政府的坚强领导下，始终 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚决贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚持“绿色引领，强产兴城，乡村振兴，实干赶超”战略不动摇，抢抓机遇，开拓创新，脚踏实地，务实苦干，推进党的建设和经济社会发展各项事业取得新成效。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

    配合各级部门开展相关工作，力争完成2022年各项工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

    黄岭乡人民政府严格按照《中华人民共和国预算法》和县级财政局规定，编制单位预算。其中基本支出预算按照彭泽县县本级基本支出预算管理的有关要求，认真核实人员情况，测算基本支出需求，经县财政局核定后通过综合预算统筹安排；同时强化绩效管理理念，在财政预算资金管理上，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，提升预算绩效管理水平。

（五）当年部门预算及执行情况。

    2022年黄岭乡人民政府预算年度资金总额为9402.16万元，其中：财政拨款收入6571.29万元，其他资金收入2830.87万元。2022年度黄岭乡人民政府实际全年执行数合计9402.16万元，年末结转结余0万元。

二、部门年度整体支出绩效目标

1.履职完成情况。

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。具体如下：

2.履职效果情况

（一）以招商引资为重点，增强经济发展内生动力

    一是全力保障经济提升。2022年财政收入5647万元，经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。二是项目建设稳步推进。三坂矿区项目拆迁工作正在推进，矿山廊道建设项目已签约落户，前期规划和设计工作正有序开展。三是招商引资提质增效。成立以乡党委书记为团长的招商团，依靠在外成功人士，全年，共收集招商信息5条，外出考察5次，邀商5次。前往了深圳新宸、超诺科技、裕嘉包装等企业，大力宣传政策，分别邀请四川中大集团、深圳新宸实验室系统工程有限公司、江苏常州氟特新材料有限公司、安徽戈尚纺织科技有限公司来彭参观考察；成功签约恒晋廊道建设项目，预计投资6.9亿元。同时，积极做好已落户项目蓝博医疗、龙阳科技、点赞彩印、恒晋矿业等企业的服务工作，有针对性地破解企业难题30余件，营商环境持续优化。

（二）以基层党建为抓手，强化干部队伍自身建设

    一是理论学习行稳致远。严格落实“三会一课”和党委中心组学习常态化制度化，把传达学习中央、省、市、县重要决策部署和指示 精神作为重点学习内容，发放各类学习资料200余本，开展党委理论中心组学习5次，以学习强国平台为抓手，督促党员干部每日学习， 在全乡上下营造了浓厚的学习氛围。二是“党建赋能”深入推进。乡党委积极寻求党建工作与乡村振兴的结合点，赋能农业产业发展，发挥农村党组织战斗堡垒作用。以黄岭乡省级现代农业示范园建设为主轴，在“一乡一园”产业发展基础上，完善产业园区基础设施。着眼农旅、农文融合，推动省级3A乡村旅游景点凤凰颈荷花园、乡村振兴示范点建设等特色项目，实现农业增效、农村增美、农民增收。三是 队伍建设持续优化。今年发展党员8人，为党组织补充新鲜血液，进一步加强了党组织建设，增强了队伍凝聚力、战斗力。着力提升干部队伍综合素质建设，通过自我学习、廉政谈话、主题党日等多种形式，从源头上转变党员干部工作作风，打造干净队伍。引导党员干部严于律己、洁身自好，不断强化党员干部的大局意识、责任意识和廉洁意识。

（三）以农业发展为基础，彰显“彭蠡粮仓”担当作为

    一是农业生产增效增收。积极开展春耕春播，大力推进高标准农田建设，2022年全乡早稻生产完成10007亩，占全县早稻种植面积的三分之一，新建水稻绿色防控基地1500亩，辐射一万余亩，3000亩油茶，600亩黄金芽茶已全部种植完成。投资500万元在白云村新建全乡首个水稻机械化大棚育秧中心，可实现三千亩一批次的育秧能力。二是农业产业结构不断优化。大力推进芳湖农业综合产业园建设，“开发山岗地，进军河湾滩”，建设“五个一千亩基地”，形成了山上、河湾、水面立体开发新模式。经过多年布局，形成以“两茶两花六基地”现代农业产业发展格局。进一步做大金黄村有机菊花茶、长乐村黄金芽茶、建山村凤凰颈荷花（苗木基地）、芳湖村千亩梅花（脐橙、软籽石榴、苗木基地）、白云村育秧基地、新春村优质水稻种植基地、双龙村精品水果采摘基地、一林场万亩油茶基地、繁荣村日本甜柿基地产业。着力带动群众增收致富，绘制村美人和产业兴的新画卷。三是村级集体经济势头正好。围绕各村特色与优势，积极帮助农业大户争取上级资金，加大油茶、菊花、脐橙、蓝莓、荷花等产业化经营和规模效应。积极打造“一乡一园”，大力发展主导产业，实现产业兴旺、农民增收。多措并举发展壮大村级集体经济，今年10个 行政村集体经济收入均达到15万元以上，其中三坂村达到50万元、芳湖村达到25万，村级集体经济呈现逐年递增的良好态势。

（四）以乡村振兴为动力，打造和谐宜居秀美乡村

    一是新农村建设有序开展。根据年初制定的工作计划，对今年全乡4个省级新农村点、9个市级新农村点的建设工作进行全面指导和调度，重点针对绿化、亮化、道路硬化、广场、水污分离、墙面出新等进行打造，现已全部完工。二是人居环境综合整治效果显著。组织党员干部、环卫工人、志愿者1000余人次开展环境整治专项行动，对集镇、村庄乱搭乱建、占道经营、乱堆乱放、乱停乱放等进行集中整治50余次，管控效果明显；逐步完善政府投入与社会化参与的建 管养护机制，引入社会力量参与农村环境治理工作，实现农村环境卫生常态化、规范化管理。全县现场推进会在我乡召开，在第一季度考核中我乡位列全县第二，第二季度考核中位列全县第三。三是文旅融合积极推进。充分挖掘优势特色资源，不断丰富旅游业态，结合黄岭自有的自然资源禀赋，以乡村旅游为重点，全力打造黄岭古色旅游区，目前黄岭乡项家山景区和狄公文化园景区正在积极申报国家3A级旅 游景区。四是继续促进乡村全面振兴。继续分类精准帮扶，加强对突发严重困难户、脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测预警和动态帮扶。今年以来我乡将5户突发严重困难户共18人纳入三类人员，持续压实行业主管部门责任，落实教育、医疗、住房、饮水、就业、兜底保障、产业等政策。2022年黄岭乡衔接资金项目13个，涉及资金共计166万元。

（五）以维护稳定为目标，社会治理实现大步跨越

    一是综治维稳强治安。今年来共排查并化解各类矛盾纠纷和不稳定因素98起、办结信访信息系统转送案件8件、解决来访群众反映 问题15件；组织80余名乡、村干部、民警分片包干下沉到村网格，开展网格警“双提升”大走访，坚持实行班子成员带队下村开展常态化夜间巡逻走访。全年发放维稳宣传资料20000余份，悬挂横幅28条、海报50张，营造浓厚的宣传教育氛围、指导下载反诈APP近9000人次。二是安全生产消隐患。在节假日前后重点对乡内交通安全、校园食品安全、加油站、烟花爆竹销售点等领域开展专项排查及消防安全隐患排查整治工作，做到及时消除隐患，杜绝安全事故。今年来，举办现场安全生产培训会3场，开展专项检查9次，张贴安全标语60余张，悬挂横幅10条。并利用巡查契机，加大力度宣传引导，切实增强群众和商家的消防安全意识。三是农民建房大排查。深入推进农民自建房安全隐患排查，全年共排查自建房屋共5796栋，学校14所，医院和各村诊所共11所，排查出的C类和D类房屋共43栋，均已按要求挂警示牌、拉警戒线、明确责任人，不存在安全隐患；共排查生产经营居民自建房91栋，合计发现隐患4处，均已采取闭环整治并整改到位。

（六）以防控救灾为保障，守护群众生命财产安全

    一是疫情防控严把关。认真贯彻落实疫情防控安排部署，全力以赴落实好“四查一戴”工作，重点地区返彭人员摸排、疫苗接种等工作。共建立150多个扫码信息点，辅助10000余人注册赣通码、行程码，积极劝导40余户村民丧事简办，婚礼延期；第三剂加强针接种率达78%，储备口罩、消毒水等防疫用品万余件。二是森林防灭火快响应。我乡始终把森林防灭火工作摆在重要位置，成立了领导小组、野外用火巡查队、半专业扑火队，及时调整了指挥部，在组织上确保工作顺利开展。层层签订责任状，认真落实主要领导包片、蹲点领导包村、村干部包山头等森林防火负责制及森林防灭火目标管理责任制。严格落实24小时防火值班制度，确保防火信息畅通，新增1万元扑火装备，为森林防火提供物质保障。开展全域巡查，明确责任范围重点林区、重点防火部位的巡查巡防，不断加大打击力度，依法从严从快处理。三是防汛抗旱有保障。入汛后，我乡第一时间落实好7座水库的防汛管理人员和物资准备，配备巡逻队员、抢险队员共130名，同时加大地质灾害隐患排查力度，建立健全汛期地质灾害点的监控和预警工作机制，完成山塘水库清淤清障和24小时巡查值守，实现安全平稳度汛。6月份以来遇到历史罕见特大旱灾，全乡作物受灾面积达2万亩。针对旱情，我乡第一时间成立抗旱工作领导小组，投 入1800余劳力参加抗旱保收。利用我乡所有山塘及所有水源完成灌 溉面积15500亩，积极开挖引水渠3000多米，启用泵站3座，打机井7 口，清淤山塘13 口，清淤河渠道1500米，购买抗旱水泵4 台，借调117 台柴油抽水机，有效地降低了旱灾面积，向各方争取抗旱资金共计150余万元，帮助受灾群众渡过难关。

（七）以改善民生为根本，持续增进群众民生福祉

    一是完成民生实事项目。我乡已全面高质量完成5件票决民生实事项目。分别是建山村道路公路拓宽改造及配套设施项目、黄岭集镇老街人居环境提升改造项目、新春村长冲水库坝体修复改造项目、双 龙村通道绿化项目、白云村通道绿化项目，共投资约1546万元。二是落实城乡社会救助。黄岭乡社会工作服务站一年来，服务各类民政对象1503人，全年累计发放低保资金320.1万元，特困供养资金64.3万元，高龄补贴31.2万元，残疾人两项补贴28.1万元。全年火化率100%，进公墓山率100%。三是公共设施维护建设。年前完成南蔡线路面改造建设工程及饶家店至创业队双车道改造工程，积极推进彭泽县黄岭乡政府至迎宾大道工程项目，预计明年动工。完成自来水主管网铺设及污水管道改造工程，科学增设减速带及安全警示标志。对居民休闲广场公共器材、乡村公厕、公共岗亭、农家书屋、居家养老中心等开展常态化巡查管护，持续完善乡村公共设施，提升公共服务水平，进一步增强了辖区居民幸福感、满足感。

三、部门整体支出绩效中存在问题 及改进措施

    存在问题：1、预算编制不够规范。黄岭乡人民政府未能提供完整的预算资料，政府采购未纳入年度预算管理，不符合《中华人民共和国预算法》第四十 条“各部门、各单位预算收入编制内容包括本级预算拨款收入、预算 拨款结转和其他收入。各部门、各 单位预算支出编制内容包括基本 支出和项目支出。”、第三十六条“各级政府、各部门、各单位应当依照本法规定，将所有政府收入全部 列入预算，不得隐瞒、少列。”、《预算法实施条例》第五条“各部门 预算收入包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入 和其他收入。。。”。

2. 政府管理制度不够健全，人员上下班执行情况未按相应制度执行。

3.各项工作实行程度未达到相应的合格率，有待提高。

4、各类纠纷增多，农村生态环境还需进一步改善，群众、居民满意度打分不高，对乡政府职能了解、解决问题的效率、幸福指数仍有不满意。

改进措施1、严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，加强预算管理，做好单 位预算编制工作，对决算结果进行具体分析，提高财政资金的使用效率；

2、认真按照国务院、省市和彭泽县有关绩效评价管理精神，树立预算绩效管理理念，编制好预算绩效目标，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；

3、完善乡人民政府内部各项基础管理工作，建立、健全财务、会计、资金拨付、信息公开、岗位职责等制度，不断提高基层管理规范性；

4、进一步践行执政为民、着力改善民生，提高乡村治理能力和治理效力，切实提升居民幸福指数。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    根据彭泽县财政局《关于开展2022年度单位绩效自评及部门绩效评价工作的通知》（彭财绩[2023] 32号）要求，对2022年度部 门整体支出开展绩效自评。所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，黄岭乡人民政府 2022 年度财政运行综合绩效评价分数为94 分，等级为“优”，具体评分如附件所示。绩效自评结果将作为财政部门会同相关部门分配以后年度部门预算，制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依 据，并按照相关规定，在规定时限内，通过政府网站予以公开，接受社会监督。