彭泽县黄岭乡人民政府

2021年度部门整体支出绩效自评报告

    根据彭泽县财政局《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（彭财绩[2022] 36号）要求，对2021年度部门整体支出开展绩效自评。现将部门整体支出绩效情况报告如下：

^{一、黄岭乡人民政府概况}

（一）基本情况

    黄岭乡人民政府是彭泽县正科级机构，下设财政所、民政所、综 合文化站、城镇规划办公室、社会主义新农村建设领导小组、人力资 源和社会保障服务所、卫生和计划生育办公室、新型农村合作医疗管 理所、农业技术推广站、扶贫办公室，根据《中共彭泽县委办公室文 件》彭办发[2020]1 号文件，机构改革后，黄岭乡机构设置变更为党政 办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、财政经济发展办公室、 农业农村办公室、便民服务中心、综合行政执法大队 。黄岭乡人民政 府核定编制人数55人，其中行政编制 26人，事业编制人数 29人；2021 年年末实有人数 61 人，包括行政人员 22人，事业编制人员19人，自收自支3人，招聘人员17 人。

（二）主要职责

    落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；领导村民委员会建设健全自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务；全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，深化农村改革，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展；对辖区内集镇、人口、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等 实施综合管理，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责、落实辖区内相关行政事务常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好 监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督；对辖区内公共安全、及生产安全进行监管，构建公共安全防控体系，建立 应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、气象灾害防御、减灾 救灾、食品药品安全等应急管理工作；推进乡便民服务平台标准化建 设，实行“一站式服务、一门式办理”提升群众获得感和幸福感。做好 镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

（三）2021 年收入支出情况

    2021年预算收入总计 607.28万元，全年总支出 607.28万 元，年初结转 115.07万元，年末结转结余其他资金340.50万元。

^{二、绩效评价工作开展情况}

（一）绩效评价目的

    通过对 2021 年黄岭乡人民政府进行财政运行综合绩效评价，判断其资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

    在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照相关绩效评价文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本单位的具体情况，进行整体支出绩效评价。评价指标体系分为投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 30%、25%、35%、10%，具体见附件。

（三）绩效评价实施流程

1、成立绩效评价组，初步了解基本情况，提请准备绩效评价资料；

2、黄岭乡人民政府报送 2021 年度预算决算及账务、履职相关资料和 2021 年工作总结；

3、满意度调查和归纳汇总。现场抽样进行满意度调查，结合现场评价情况对提供的材料进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、2021年乡人民政府履职情况

（一）坚持党建引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。

    一是加强理论学习。严格落实党委中心组学习以及党史学习教育学习常态化，把党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记“七一”重要讲话精神、在江西视察时的重要讲话精神、省、市、县党代会精神等作为重点学习内容，全年共派发百年党史、基层党组织建设等各类学习资料500余本，开展专题学习、党史学习教育、主题党日活动、“七一”文艺汇演等活动20余次，通过中央、省、市、县主流媒体报道工作宣传70余次，在全乡上下营造了浓厚的学习氛围。二是加强基层党建工作。严格落实“三会一课”、“主题党日活动”等党内组织生活，不断强化党员队伍管理；

    牢固树立“党建+”理念，以新思路、新机制、新手段谋划和推进基层党建工作，推动党建工作与中心工作、日常工作有机融合，不断强化党的政治引领功能、统筹推进各项工作；严格规范入党程序，不断加强队伍建设，进一步优化队伍结构，今年以来共发展年轻党员16名，为历年最多。三是持续深化党风廉政建设。狠抓全体乡、村（场）干部的廉政教育，强化涉农资金等重点领域的监管，深入开展干部作风突出问题专项整治行动，引导党员干部严于律己、洁身自好，不断强化党员干部的大局意识、责任意识和廉洁履职意识。乡纪委正确履行监督责任，科学运用监督执纪“四种形态”。今年以来，共完善乡、村（场）干部廉政档案80余份，接到信访件共8件，其中初核2起，函询2起，立案4起，受党纪处分5人（开除党籍2人，党内警告3人），批评教育1人，诫勉谈话2人。

（二）以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主要任务的党史学习教育在全乡如火如荼地开展。

今年以来，全乡上下多次开展党史学习教育、“我为群众办实事”等系列活动。一是坚持“学”字为要。推进党史学习教育常态化制度化，坚持深学细悟、融会贯通，引导广大党员干部以习近平总书记“七一”重要讲话为根本遵循，从伟大建党精神、百年奋斗历程中汲取奋进的智慧和力量，激发忠实履行新时代党员干部职责任务的使命感、责任感。二是坚持“干”字当头。深入开展“学党史见行动，我为群众办实事”实践活动，全乡党员干部务求实效，从本职工作和中心工作出发，围绕全县中心工作出发，担当实干、砥砺奋进。为着力改善民生工程，积极向上级争取项目资金，今年以来，集镇改造工程（2600万）、道路沿线环境提升工程（1200万）、建山村乡村振兴示范点工程（400万）等项目已全面进入收尾阶段，繁荣村、金黄村、长乐村、芳湖村道路拓宽升级工程全面完工，复兴大道（筹）建设工程已做好立项工作。在民生实事的建设过程中，全乡上下齐心协力，想群众之所想,集群众之所急，充分听取老百姓的意见与建议，如添置路 灯、修建停车场、文化广场等，为提升人民群众幸福感指数提供强有力的保障，解决了一大批老百姓关心关注的急事、难事。

（三）持续做好常态化疫情防控与疫苗接种工作，全力保障人民群众身体安全和身体健康。

一是抓好工作落实。多次召开专题工作会对疫情防控工作进行安排部署，进一步统一思想，提高认识。采取乡村协同联动，强化值班值守，并与上 级部门保持密切联系，及时掌握预警性信息，牢牢掌握工作主动权，切实 把疫情防控工作落细落实落具体。二是强力宣传引导。采取悬挂横幅标语、流动宣传车、倡议书传单、微信群、朋友圈等方式，强力宣传中央、省、市、县关于新型冠状病毒感染肺炎疫情方面防疫知识、政府公告、网格化 管控、疫苗接种等相关内容。全年累计组织乡村干部100余人、志愿者(由 农村党员、退伍军人、群众、大学生等组成)200余人、出动宣传车辆500 余次、悬挂宣传横幅标语200余条、发放宣传单页1万余份等，营造了良 好的疫情防控与疫苗接种工作氛围。三是常态化防控与疫苗接种两手抓。认真贯彻落实上级指示精神，全力以赴做好日常“四查一戴”、“安心单 位”评定、重点地区返彭人员摸排、疫苗接种等工作。截止12月初，共 建立120多个扫码信息点，辅助8000余人注册个人赣通码、行程码，积 极劝导20余户村民丧事简办，婚礼延期，累计接种第1剂新冠疫苗6466人，储备口罩、消毒水等防疫用品万余件。多次对辖区单位、超市、菜场、餐馆等人流量大的场所开展联合巡查，对防控工作不足之处提出整改建议，要求做好立行立改，确保疫情防控无死角。

（四）始终坚持发展第一要务确保主要经济指标保持稳步提升，开创黄岭乡振兴新局面。

一是主要经济指标保持稳步提升。积极应对宏观经济下行、新冠肺炎疫情 等风险挑战，扎实做好各项工作，全面落实全年目标任务。截止12月初，全乡完成财政总收入3100多万元，全乡经济和社会各项事业持续健康发 展。二是全力抓好招商引资工作。研究制定《黄岭乡2021年开放型经济 工作的实施意见》，并多次组织召开成功人士座谈会，了解最新招商信息。今年以来，乡党政主要领导多次外出招商，在招引新项目的同时，我乡积 极做好落户项目的服务工作，及时帮助企业排忧解难，全乡上下招商引资 氛围浓厚。三是加快农业发展提升。全年新增高标准农田建设10800余亩，土地流转20936.6亩，加快了我乡农业发展的步伐。在2021年中国农民 丰收节前9月8 日的人民日报海外版头版，报导了我乡2.4万亩水稻收割的丰收场景。

（五）牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，建设宜居宜业的美丽乡村。

一是持续推进新农村建设工作。按照新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总方针，遵循“统筹规划，分步实施，全民参与”的原则，积极借鉴各地好的经验做法，充分结合本地实际、发挥自身优势，扎实推进我乡新农村建设工作。全年8个新农村点（省级2个，市级6个）已全面完成建设进入验收阶段。二是持续开展人居环境提升工作。今年以来，先后组织党员干部、环卫工人、辖区群众500余人多次对乡村主干道进行了“绿化、美化、亮化”工程；对集镇乱搭乱建、占道经营、乱堆乱放等进行集中整治20余次。针对森林问题图斑整改问题，我乡高度重视、积极部署、迅速落实，目前2020年反馈的7个森林问题图斑已整改到位（含鹿护区3个），2021年预警图斑23个（含鹿护区），经过自查和第三方核查，只有一个森林图斑需整改，目前已进入整改收尾阶段。多次开展农村乱占耕地建房问题摸排整治，严格执行农民建房相关政策，全年共有新基建房6户，拆屋重建20余户，无乱占耕地、违章建房等情况发生。

（六）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保“十四五”开好局起好步。

一是谋划在先、部署及时、落实到位。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡 村振兴有效衔接工作作为首要政治任务、事关全局的重点工作来抓，切实 把工作做深做细做扎实，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

二是早发现、早干预、早帮扶。多次开展专题业务培训，不断提高帮扶干部的政治站位 和业务水平，对易返贫致贫人口加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶。

三是加大政策宣传、引导务工就业。组织乡村干部发放、张贴招工单页2000 余张。截至目前，我乡共有脱贫户及三类人群劳动力753人，务工就业549 人，总计发放务工补贴11.91万元。

四是积极争取项目资金、加快民生工程建设。2021年，我乡财政衔接资金项目9个（芳湖村6个、双龙村2个、金黄村1个），资金共计74万元（芳湖村50万元、双龙村17万元、金黄村7万元），目前已全部完工通过验收。

五是开展全面排查，保障政策 落实。全方位开展脱贫户与三类人员共424户1159人各项政策落实情况排查，确保工作到位不落一人。今年以来，开展了4次饮水安全检测，结果均为合格；入户开展住房安全鉴定工作424户，全部达标并发放住房安全鉴定牌；截止12月初，脱贫人口享受住院报销282人次280.9万元，自付率达10%以内；春季“雨露计划”共发放42人6.3万元；结合乡村振兴产业基地发展，利用创业致富带头人，积极引导脱贫户参与产业基地发展工作，确保脱贫户收入稳步提升。

（七）扎实做好新时代“平安黄岭”建设工作，切实增强群众幸福感安全感。

    坚持以统筹谋划为重要抓手，以防范化解重大风险为中心，以法治政府建设为目标，以社会综合治理为着力点，坚持营造共建共治共享治理格局，全力维护社会和谐稳定。一是强化组织，加强领导。始终把平安建设工作提升到巩基础、促稳定、保平安的重要位置，坚持每月召开1次综治维稳工作调度会议，将综治工作目标、工作责任落到实处。二是抓排查，强防控，全力维护社会稳定。全乡多次开展排查工作，共排查出各类矛盾纠纷和不稳定因素95起，已调处化解95起。全年无进京非正常上访和集访、较大影响的群众性、一次性死亡3人以上的安全事故等情况发生。三是扎实开展“双提升”工作，创建“平安黄岭”。以狠抓“双提升”工作落实，筑牢筑实“平安黄岭”建设工作根基。按照走访入户安排表组织40余名乡、村干部、民警、驻村工作队员分片包干，网格化管理，定期进村入户开展“双提升”大走访活动，发放《致黄岭乡父老乡亲的一封信》、《禁毒知识》、《防范电信诈骗》等资料20000余份，排查矛盾纠纷5起，现场解决5起。截至目前，信访信息系统转送案件10件，已化解10件；乡来信来访接待群众14件，已化解14件。

四、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1、投入管理指标，总分值 30 分。

（1）预算编审管理指标，分值6分,其中：编制完整性，分值2分。预算编制不完整，黄领乡人民政府未提供完整的收入预算资料，得1分。编制

准确性，分值 2 分，年初预算未按支出功能和经济性质分类，得1分。

绩效目标管理，分值 2 分。未提供整体预算目标和专项业务预算目标，

得1分。

（2）预算执行管理指标，分值 8 分，其中： 预算完成率，分值2分。

    预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%=（607.28/607.28）*100%=100%，得分 2 分. 支付进度率，分值 2 分。部门实际支出进度大于序时支出进度得 2 分。公用经费控制率，分值 2 分。公用经费控制率=（实际支出公用 经费总额 / 预算 安排公用经费总额） *100%=（463.96/463.96 ） *100%=100%，得 2 分。 “三公经费”控制率，分值 2 分。“三公经费”控制率=(“三公经费" 实际支出数 /“ 三公经费”预算安排数 ) *100%=14.92/47*100%=31.75%，小于100%，得2分。

（3）部门结转结余资金管理指标，结转结余率，分值 2 分。结转结余率=结转结余总额/支出预算*100%=0/607.32*100%=0%，小于5%，得2分。

（4）预决算信息公开管理指标，分值 4 分，其中： 预决算信息公开性，分值 2 分。按规定公开预算信息，得 2 分。基础信息完善性，分值 2 分。经核实，部分会计处理未遵循会计制度，扣1分，得1分。

（5）部门预算管理指标，分值 6 分，其中：在职人员控制率，分值 2 分。在职人员控制率=( 在职人员数/编 制数) *100%=（44/55）*100%=80%，小于 100%，得 2分。 部门管理制度健全性，分值 2 分。未制定会计核算制度，管理制 度不健全，扣 1 分，得 1 分。 资金使用合规性，分值2分。得分2分。

（6）政府采购管理指标，政府采购执行率，分值 2 分。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) *100%，政府采购年初未纳入预算，无法计算政府采购执行率，得 0 分。

（7）资产管理指标，资产管理制度健全性，分值 2 分。已制定资产管理制度，得 2 分。

2、产出指标，总分值 25 分

（1）数量指标，分值 20 分。其中：完成财政收入金额 3100万元，分值5 分。实际全年完成 3100多万 亿，得 5 分。完成新农村建设点，分值 5分。年度指标 8 个，全年实际完成 8 个新农村建设点，得 5 分。农业经济建设情况，分值 5 分。年度指标建设高标准农田 10800 亩，全年实际建设高标准农田 10800亩，完成上级安排任务和计划，得 5 分。集镇修建公厕3个，分值 5 分。年度指标 完成修建公厕3个，全年实际完成3个，得 5 分。

（2）质量指标，实现森林覆盖率80%，分值 5 分。年度指标覆盖率80%，工作合格率100%，得5分。

（3）时效指标，项目资金拨付及时率，分值 3 分。资金拨付及时，得 3分。

3、效益指标，总分值 35分

（1）经济效益，经济增长是否带来收益，带来收入完成率百分之百，得10分。

（2）社会效益指标，分值 10 分。产业投入积极性100%，得10分。

（3）生态效益，可持续影响指标时间≥3年，得15分。

4、满意度指标，分值 10 分。为评价满意度，我们从对黄岭乡人民政府职能了解度、问题解决程度、疫情防控工作、政府扶贫工作、 政府生态文明工作、政府治安工作、环境改善程度和群众幸福感等方面设计问卷，随机选取 30 名群众进行调查，根据问卷调查结果，满意度为 92.02%，得分10 分。

（二）绩效评价结论。

    根据支出绩效评价指标规定的内容，经综合评价，黄岭乡人民政府 2021年度财政运行综合绩效评价分数为 92分，等级为“优”，具体评分如附件所示。

五、存在问题

    1、预算编制不够规范。黄岭乡人民政府未能提供完整的收入预算资料，未按支出功能、经济性质分类编制预算，政府采购未纳入年度预算管理，不符合《中华人民共和国预算法》第四十条“各部门、各单位预算收入编制内容包括本级 预算拨款收入、预算拨款结转和其他收入。各部门、各单位预算支出编制 内容包括基本支出和项目支出。”、第三十六条“… 各级政府、各 部门、各单位应当依照本法规定，将所有政府收入全部 列入预算，不得 隐瞒、少列。”、《预算法实施条例》第五条“各部门 预算收入包括本 级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入 和其他收入…”。

    2、未提供预算绩效目标，未及时进行预算绩效自评，不符合《中华人民共和国预算法》第三十二条“ …各部门、各单位应当按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，…”、“第五十七条“…各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价。”

    3、各类纠纷增多，农村生态环境还需进一步改善，群众、居民满意度打分不高，对乡政府职能了解、解决问题的效率、幸福指数仍有不满意。

六、建议

    1、严格落实《中华人民共和国预算法》及实施条例规定，加强预算管理，做好单位预算编制工作，对决算结果进行具体分析，提高财政资金的使用效率；

    2、认真按照国务院、省市和彭泽县有关绩效评价管理精神，树立预算绩效管理理念，编制好预算绩效目标，将绩效评价与预算管理有机结合起来，以绩效评价促进预算管理；

    3、进一步践行执政为民、着力改善民生，提高乡村治理能力和治理效力，切实提升居民幸福指数。

附件：彭泽县黄岭乡人民政府2021年财政整体部门支出自评表