目 录

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 彭泽县黄岭乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 彭泽县黄岭乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况

一、部门主要职责

黄岭乡党委、政府贯彻落实党和国家各项方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持加强党对黄岭乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹推进农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革,加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作,组织开展群众监督和社会监督。

(四)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设,实行“一站式服务”“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设,健全自治平台,推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

(七)做好国防教育和兵役等工作。

(八)贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项,完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年彭泽县黄岭乡人民政府共有预算单位1个,包括:彭泽县黄岭乡人民政府。

编制人数小计55人,其中:行政编制人数26人,全额补助事业编制人数26人,差额拨款编制人数3人。实有人数小计73人,其中:在职人数小计63人,行政在职人数20人,全额补助事业在职人数25人,差额拨款在职人数4人。其他在职人员小计14人。退休人数小计10人,遗属人数2人。

第二部分 彭泽县黄岭乡人民政府2023年部门预算表

详情见附表:2023年彭泽县黄岭乡人民政府部门预算公开表

第三部分 彭泽县黄岭乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年彭泽县黄岭乡人民政府收入预算总额为1789.06万元,较上年预算安排增加595.04万元;财政拨款收入721.17万元,较上年预算安排增加58.22万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收404.68万元,较上年预算安排减少126.39万元。国库集中支付网上结转663.21万元,较上年预算安排增加663.21万元。

(二)支出预算情况

2023年彭泽县黄岭乡人民政府支出预算总额为1789.06万元,较上年预算安排增加595.04万元;其中:

按支出项目类别划分:

基本支出947.05万元,较上年预算安排增加237.75万元;其中:工资福利支出800.84万元,商品和服务支出118.71万元,对个人和家庭的补助支出10.43万元,资本性支出17.07万元。项目支出842万元,较上年预算安排增加35.47万元;其中:商品和服务支出7.26万元，对个人和家庭的补助支出154.32万元，其他资本性支出680.42万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出885.17万元,较上年预算安排增加175.87万元;教育支出7.75万元,较上年预算安排增加7.75万元;文化旅游体育与传媒支出224.47万元,较上年预算安排增加224.47万元;农林水支出173.58万元,较上年预算安排增加30.26万元;交通运输支出436.21万元,,较上年预算安排增加436.21万元,住房保障支出61.89万元,较上年预算安排增加61.89万元, 其他支出今年没有,较上年减少341.4万元。

按支出经济分类划分:

工资福利支出800.84万元,较上年预算安排增加476.45万元;商品和服务支出125.97万元,较上年预算安排减少51.18万元;对个人和家庭的补助164.75万元,较上年预算安排增加158.96万元;资本性支出697.5万元,较上年预算安排增加685.2万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年彭泽县黄岭乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额721.17万元,较上年预算安排增加58.22万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出530.49万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,文化旅游体育与传媒支出24.47万元,农林水支出154.32万元,住房保障支出11.89万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出542.38万元,较上年预算安排增加22.75万元;其中:工资福利支出424.05万元,商品和服务支出90.82万元,对个人和家庭的补助10.43万元,资本性支出17.07万元。项目支出178.79万元,较上年预算安排增加35.47万元;其中:商品和服务支出24.47万元,对个人和家庭的补助154.32万元。工资福利支出0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助支出0万元,其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年彭泽县黄岭乡人民政府政府性基金预算收入为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2023年彭泽县黄岭乡人民政府国有资本经营收入预算为0万元,支出预算为0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算205.7元,比2022年预算减少6.8下降约3.31%。主要原因是疫情防控放开,防汛值班和培训相应减少,所以造成差额。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额10.074万元,其中: 其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算10.074万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年底,(各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间),单位共有车辆3辆,其中:一般公务用车实有数2辆,其他车辆1辆,为执法大队森林防火执法等使用。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)彭泽县黄岭乡人民政府单位绩效情况说明

1.2023年度单位整体绩效情况

1)项目概述:2023年度单位整体绩效情况

2)立项依据:根据2023年财政年度预算安排情况彭财绩文件进行立项。

   3)实施主体:本单位下属的各个行政站所:7个;行政村11个村2个林场

   4)实施方案:按月份,季度,情况对所需资金进行相应的拨付。

5)实施周期:按照季度,月份发放,以及项目轻重缓急发放,截止完成时间为2024年12月底。

6)年度预算安排:按照每个乡镇各行政站所,每个村所需支付资金,共安排1789.06万元。

7)绩效目标和指标:黄岭乡2023年重点围绕以下几个方面:1、高标准农田建设 2、新农村建设 3、产业投入4、打造旅游景点 5、乡村振兴建设 6、务工职能培训 7、招商引资。抓好本乡农业、工业经济、第三产业的发展,安全生产、经济可持续发展等工作,落实计划生育基本国策,推进优生优育,加强农村计划生育奖扶政策和落实到位,加强农业基础设施建设,巩固成果,持续推进乡村振兴,立足产业,不断推动经济发展、强化责任,协调并进,持续做好服务“两区建设工作、关注民生、切实解决群众难题,贯彻执行上级各项方针政策,抓好基层党建及脱贫工作,稳定和完善政府各项决策部署,确保各项工作目标任务圆满完成。

2.彭泽县黄岭乡人民政府单位项目绩效情况

a.对村级转移支付项目

1)项目概述:对村的转移支付

2)立项依据:根据彭财预文的实施方案立项

3)实施主体:本单位下属的各个行政村;11个村2个林场

4)实施方案:按季度,一年共发放四次转移支付资金,每个村按季度平均发放

5)实施周期:一个季度发放一次

6)年度预算安排:按照每个村所需转移支付资金,共安排154.32万元

   7)绩效目标和指标:确保村级补助资金和村级自有资金能够基本满足村干部报酬,办公经费等事项的,以满足村级工作的正常运转,保基层“三保”。内容完整,资金下拨到位

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年彭泽县黄岭乡人民政府“三公”经费预算安排16万元,比上年增加1.4万元,主要原因是执法执勤车辆年代久远,累计折旧已完工,需要重新采购一台执法执勤车辆,为响应政府政策,落实过紧日子,采购所用资金为其他资金,但需要入三公平台,增加公务用车运行维护费支出。其中财政拨款安排16万元,非财政拨款资金安排23.5万元。

财政拨款安排三公经费具体情况如下:

1.因公出国(境)0万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位未有因公出国出境安排,与上年保持一致。

2.公务接待8万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位今年按照相应标准核算,与上年安排保持一致。

3.公务用车运行维护费8万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位今年按照相应标准核算,与上年安排保持一致。

4.公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:本单位今年未有安排,与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。