2021年黄岭乡人民政府预算公开表.xls

彭泽县黄岭乡人民政府2021年部门预算

目    录

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 彭泽县黄岭乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 彭泽县黄岭乡人民政府2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府概况

一、部门主要职责

黄岭乡党委、政府贯彻落实党和国家各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持加强党对黄岭乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

(四)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

(五)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进乡便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治;组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

(七)做好国防教育和兵役等工作。

(八)贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

2021年彭泽县黄岭乡本级共有预算单位1个，即黄岭乡人民政府，编制人数小计44人,其中：行政编制人数 22 人,全部补助事业编制人数19人,自收自支编制人数3人。实有人数小计42其中：在职人数小计42人,行政在职人数22人 ,全部补助事业在职人数20人。差额补助3人，退休人数小计10人,遗属人数2人。

第二部分彭泽县黄岭乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年彭泽县黄岭乡人民政府收入预算总额为   709.07万元,较上年预算安排增加64.21万元;财政拨款收入709.07万元,较上年预算安排增加64.21万元。

(二)支出预算情况

2021年彭泽县黄岭乡人民政府支出预算总额为   709.07万元,较上年预算安排增加64.21万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 565.74万元,较上年预算安排增加64.21万元;其中：工资福利支出306.33万元,商品和服务支出198.03万元,对个人和家庭的补助 6.36  万元,资本性支出55.02万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 565.74万元,较上年预算安排增加64.21万元;农林水支出 143.32万元,较上年预算安排不变。

按支出经济分类划分：工资福利支出306.33万元,较上年预算安排增加5.89;商品和服务支出198.03万元,较上年预算安排增加14.16万元;对个人和家庭的补助6.36万元,较上年预算安排增加4.04;资本性支出55.01万元,较上年预算安排增加40.12万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年彭泽县黄岭乡人民政府财政拨款支出预算总额为709.07万元,较上年预算安排增加64.21万元;其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 565.74万元。

按支出项目类别划分：基本支出565.74万元,较上年预算安排增加64.21万元;其中：工资福利支出306.33万元,商品和服务支出198.03万元,对个人和家庭的补助6.36万元,资本性支出55.01万元。项目支出143.32万元,较上年预算安排不变。

(四)政府性基金情况

2021年本单位年初没有安排政府性基金预算拨款。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算144.05万元，比2021年预算减少10.59万元，下降7.35%。主要原因：因为疫情，办公设备购置经费减少，政府要落实过紧日子要求压减支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

　2021年，本单位年初未安排政府采购支出。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2021年本单位未安排购置车。

(八)黄岭乡人民政府项目情况说明（部门本级）

1.对村级转移支付项目

1）项目概述：对村级转移支付

2）立项依据：根据对村级转移支付的实施方案立项

3）实施主体：本单位下属的各个行政村；11个村2个林场

4）实施方案：按季度，一年共发放四次转移支付资金，每个村按季度平均发放

5）实施周期：一个季度发放一次

6）年度预算安排：按照每个村所需转移支付资金，共安排143.32万元

7）绩效目标和指标：每个季度各个村转移支付拨付到位，且各个村的资金使用情况已完成

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年彭泽县黄岭乡"三公"经费一般公共预算安排47万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化，主要原因是：无出国安排。

公务接待费39万元；比上年减19万元，主要原因是： 政府为响应政策，过紧日子。

公务用车运行8万元,与上年安排不变。

第三部分 彭泽县黄岭乡人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

1. 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010301政府办公室及机构事务行政运行

2010101人大事务行政运行

2013201组织事务行政运行

2130705对村民委员会和村党支部的补助

2210201住房公积金

2299999其他支出

三、部门涉及的专业名词

无其他专业事项，无特定专业名词。