彭泽县黄岭乡人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 彭泽县黄岭乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，

实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责

任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。充分发挥党在农村

的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基

层得到全面贯彻落实。

（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和

建设规划。深化农村改革，加强农村土地承包合同管理，大力发展农村经济，推进农

业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事

业建设。维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管

理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合

协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协

助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（四）加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网

格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法

调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生

产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生

产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务

务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、民政、教育体育、卫生健

康、文化旅游、退役军人事务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建

立健全群众办事一次办结机制。推进镇便民服务平台标准化建设，实行“一站式服

务”“一门式办理”，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自

治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治

理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区单

位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

（七）做好国防教育和兵役等工作。

  （八）贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项，完成县委、县政府交办的其

他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。即彭泽县黄岭乡人民政府。

本部门2020年年末实有人数 54人，其中在职人员54人，离休人员0人，退休人员0

人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

           注：本部门本年度没有国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计5928.68万元，其中年初结转和结余105.5万元，较2019年减

少142.63万元，下降2.35%；本年收入合计5823.19万元，较2019年减少201.71 万元，下

降3.35%，主要原因是：机构改革，控制三公经费及基本性支出缩减，财政应返还额度减

少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5823.19万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计5928.68万元，其中本年支出合计5817.94万元，较2019年减

少147.88万元，下降2.48%，主要原因是：项目支出占比大，且财政应返还额度减少，基

本性支出缩减；年末结转和结余110.74万元，较2019年增加5.24万元，增长4.73 %，主

要原因是：按上级预算拨付，控制三公经费，及一般性支出，且财政应返还额度相应减

少。

本年支出的具体构成为：基本支出699.91万元，占12.03%；项目支出5118.03万元，占

87.97%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为528.11万元，决算数为5817.94万元，

完成年初预算的1001.65 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为221.23万元，决算数为689.66万元，完成年初

预算的211.73%，主要原因是：行政运行及其他一般公共服务支出增多，财政所因机构改

革规划到政府一起。

（二）教育支出年初预算数未安排，决算数为2030万元，完成年初预算的0%，主要原因是预算追加中小学两所学校的教育设施经费，增加了相应的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0.16万元，决算数为0.16万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障和就业支出年初预算数3.93万元，决算数为3.93万元，完成年初预算

的100%。

（五）卫生健康支出年初预算数0.16万元，决算数为0.16万元，完成年初预算的100%。

（六）节能环保支出年初预算数0万元，决算数为424万元，完成年初预算的100%，主

要原因是追加了黄岭乡乡镇节能环保项目支出。

（七）城乡社区支出年初预算数未安排，决算数为1799万元，完成年初预算的100%，

主要原因是黄岭乡新农村及集镇亮化建设实施资金。

（八）农林水支出初预算数302.63万元，决算数为865.03万元，完成年初预算的

185.84%，主要原因年中财政追加县级现代农业、农业生产救灾、农产品品牌广告宣，农

业生产发展和农业生态保护、优质常规稻提纯复壮和原种扩繁、成品油价格改革补贴等

项目经费，以及追加了人员经费，相应增加了支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出693.91元，其中：

（一）工资福利支出529.59万元，较2019年减少13.24万元，下降2.44%，主要原因

是：为响应政策，以及疫情防控原因，支出相应减少。

（二）商品和服务支出154.64万元，较2019年减少69.99万元，下降31.16 %，主要原

因是：落实过紧日子要求， 大力压减一般性公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出9.68万元，较2019年减少100.93万元，下降91.25%，主

要原因是：部分站所上年一次性支付辞退聘用人员的解聘费用及补缴社会保险等在本科

目反映。

（四）资本性支出今年未安排，较2019年减少2.14 万元，下降100 %，主要原因是：

落实过紧日子要求，大幅减少了办公设备购置和设施条件维修改造等支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元，决算

数为13.08万元，完成预算的20.76 %，决算数较2019年减少17.25万元，下降56.87 %，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，

决算数较2019年未变，主要原因是本年度因新冠病毒疫情未安排人员因公出国支出培

训费。决算数较年初预算数保持不变的主要原因是：因新冠病毒疫情未有人员（境）。

全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因新冠病毒疫情未有人员出国

（境）。

  （二）公务接待费支出年初预算数为55万元，决算数为8.32 万元，完成预算15.13%，

决算数较2019年减少17.58万元，下降67.88 %，主要原因是控制三公经费支出，从个人

对家庭服务里及商品和服务支出。决算数较年初预算数减少46.68万元，主要原因是：因

疫情防控，控制三公经费支出，支出减少。全年国内公务接待236批，累计接待900人

次，其中无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万

元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年安排不变，主要原因是车辆购

置及相关税费均由省机管局统一管理，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变

的主要原因是：今年未购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数

为4.76万元，完成预算的59.5%，决算数较2019年增加0.33万元，增长7.45 %，主要原因

是疫情防控，油价上涨，今年受新冠肺炎疫情影响和大力落实过紧日子要求，减少了公

务用车使用量。年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数安排不变。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出154.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员

法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数

（或者上年决算数）减少72.13万元，降低31.81%，主要原因是：办公设施设备购置经费

减少，政府要落实过紧日子要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额238.30万元，其中：政府采购货物支出237.89万元、政府采购工程支出未安排、政府采购服务支出0.41万元。未授予中小企业合同金额 。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用

情况表》。未安排其中车辆中的其他用车。

九、预算绩效情况说明

我单位未开展对2020年预算绩效的自评。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说

明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出

口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款，事业收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转和结余资金。

二、支出科目

（一）事业支出：指事业单位的基本支出。

（二）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的资本性支出。

（七）三公经费：反映一般公共拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为了保障行政单位运行（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷品、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房取暖费等其他费用。

相关附件：

彭泽县黄岭乡政府2020年度部门决算.pdf